6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[бух2007]

Нужно ли отражать это в 6 ндфл и как заполнить строки 100,110,120,140?спасибо

не нужно

[saigak]

не нужно

Почему? Сразу возникнет вопрос перечисление ндфл было, а в отчете не отражено...а письме же написано, любое перечисление даже за прошлые периоды

[N3008]

И еще одна проблемка возникла. Мы когда считаем отпускные за апрель в марте,у нас нет данных по зп за март, мы считаем их как прийдется(то есть без учета марта), перечисляем, отправляем, затем в апреле спокойно все рассчитываем-перерасчитываем, сумму отпускных уточняем, и вот такая она и встает в отчет 6-ндфл,а по факту перечислялись и удерживались другие суммы. я так понимаю, выход один-ручками опять же править сумму отпускных, которые были по факту перечислены в день расчета отпускных.
а как решаете этот вопрос вы?

Добрый день! Присоединяюсь к данному вопросу.
т.е. если отпуск переходит часть на др.месяц, например март-апрель, выплата идет в марте, и хотя отпускные - строка120 срок перечисления налога Последний день месяца, здесь часть марта НДФЛ с отпкускных - да в конце марта перечисляем и удерживаем, а то что апрельский НДФЛ с отпуска должны тоже в марте перечислить или в апреле?

[gnews]

например март-апрель, выплата идет в марте

стр. 100 -дата выплаты отпускных в марте
стр. 110 -дата выплаты отпускных в марте
стр. 120-31.03.
стр.130 -сумма отпускных (вся)
стр. 140 - стр. 130*13%

[бух2007]

Сразу возникнет вопрос перечисление ндфл было, а в отчете не отражено...а письме же написано, любое перечисление даже за прошлые периоды

Перечисление нДФЛ в отчете не отражается. Отражается выплата з/пл, которой не было.

[N3008]

Вопрос:
у нас в месяце выплаты происходят каждому человеку отдельно (численность 26чел.), например:
15.03.16г. - Иванов 5000.00 (аванс 1пол мес)
15.03.16г. - Петров 6000.00 (аванс)
18.03.16г. - Сидоров 5000.00 (аванс)и т.д. 26чел.

22.03.16г. - Иванов 2 пол мес зарплата 6000.00
29.03.16г. Петров 2 пол мес зарплптп 5000.00
30.03.16г. зарпл ФИО
31.03.16г. - зарпл. ФИО

т.е. даты все разные по выплате аванса и 2 части зарплаты.

НДФЛ перечисляем 28.03.16г. - сразу всю сумму.

т.е. получается дата получения дохода в отчете 6НДФЛ
строка 100 - указываю 31.03.16г.
строка 110 - указываю 28.03.16г.
строка 120 - указываю 29.03.16г.

верно?

[gnews]

т.е. получается дата получения дохода в отчете 6НДФЛ
строка 100 - указываю 31.03.16г.
строка 110 - указываю 28.03.16г.
строка 120 - указываю 29.03.16г.

Перечисление НДФЛ в 6-НДФЛ не указывается.

стр. 100 -31.03
стр.110 - дата выплаты з/пл
стр. 120- дата из строки 110+1 день

Есть школа мысли, согласно которой при досрочной выплате з/пл ( до окончания месяца), в стр. 100 указывается не последнее число месяца, а дата выплаты з/пл.

[N3008]

Если день выплаты з/пл у каждого сотрудника разный? 28.03, 29.03, 30.03
что по каждому челу строки заполнять?

[gnews]

что по каждому челу строки заполнять?

Да. Потому что к этой дате привязан срок перечисления налога.

22.03.16г. - Иванов 2 пол мес зарплата 6000.00
29.03.16г. Петров 2 пол мес зарплптп 5000.00
30.03.16г. зарпл ФИО
31.03.16г. - зарпл. ФИО

т.е. даты все разные по выплате аванса и 2 части зарплаты.

НДФЛ перечисляем 28.03.16г. - сразу всю сумму.

В данном случае НДФЛ с з/пл Иванова вы перечислили с опозданием (должны были перечислить 23.03).

[N3008]

Перечисление нДФЛ в отчете не отражается. Отражается выплата з/пл, которой не было.

Почему тогда указывают что перечисление НДФЛ в отчете не отражается?
не могу понять смысл этой заморочки.....

главное что всю сумму удержанного НДФЛ вовремя перечислили (в нашем случае в всегда в последний день месяца, сразу в этот день или следующий как з/пл перечислили (+-1день)!), зачем этот бред с каждым физ лицом по выплате...

[gnews]

с каждым физ лицом по выплате...

Не с каждым лицом, а с каждой выплатой, если сроки фактического получения дохода и/или сроки перечисления налога отличаются.
Чтобы не было бреда, платите ,по возможности, в один день, а не растягивайте удовольствие на неделю.

[N3008]

Вопрос:
с авансов НДФЛ же не перечисляем?
с отпусков и б/л тоже не перечисляем? у них срок перечисление налога последний день месяца
получается только с з/пл второй части

[бух2007]

с авансов НДФЛ же не перечисляем?
с отпусков и б/л тоже не перечисляем? у них срок перечисление налога последний день месяца

да

Почему тогда указывают что перечисление НДФЛ в отчете не отражается?

Потому что оно не указывается)
В строке 120 указывается срок уплаты НДФЛ, а не фактическая дата уплаты. Фактическую дату налоговики и без вашей помощи увидят. Им надо знать срок, чтоб сравнить его с датой уплаты и начислить пени и штраф.

[N3008]

Ясно, спасибо.

[БК]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на начало 2016 года имеется переплата по налогу 793,00. В разделе 1 строка 070 необходимо указать только сумму удержанного налога за 1 квартал или эти 793 рубля тоже можно сюда учесть?

[бух2007]

БК, уплата, переплата, недоплата НДФЛ в форме 6-НДФЛ не отражается.

[БК]

спасибо, все понятно0

[Шило]

По дивидендам вопрос. Начислили и выплатили 09.03.16.
Запись следующая:
стр. 100 09.03.16
стр. 110 09.03.16
стр. 120 10.03.16
Верно?

[gnews]

По дивидендам вопрос. Начислили и выплатили 09.03.16.
Запись следующая:
стр. 100 09.03.16
стр. 110 09.03.16
стр. 120 10.03.16
Верно?

Да.

[Шило]

Да.

Ай, спасибо, добрый человек!!!

[Masha07]

Добрый день!
У меня у одного сотрудника сумма отпускных составила 2 559, вычеты на детей 2800, НДФЛ составил 0. Отпускные ему были выплачены, ДОЛЖНА ЛИ сумма начисленных и выплаченных отпускных попадать в раздел 2? У меня не попадает.
Допустим, это должно выглядеть так:
100 - 15.01.16 130 - 2559
110 - 15.01.16 140 - 0
120 - 31.01.16

[бух2007]

это должно выглядеть так:
100 - 15.01.16 130 - 2559
110 - 15.01.16 140 - 0
120 - 31.01.16

да

У меня не попадает.

исправьте вручную

[чел66]

Доброе время суток! форумчане!
НДФЛ-6, что то туго идет , кто уже разобрался подскажите пожалуйста в строке 130, должна быть скумма получения дохода с учетом вычетов или общая без учета, допустим 5000 или 3600?, эти суммы по строкам 130, должны биться с суммой в строке 20 или строка 20 минус строка 30?

за ранее благодарю

[бух2007]

[quote="чел66;54675126"]общая без учета,[/quoteтак

эти суммы по строкам 130, должны биться с суммой в строке 20 или строка 20 минус строка 30?

нет

[чел66]

[QUOTE=бух2007;54675130]

общая без учета,[/quoteтак

нет

Нет? это понять не должно биться или НЕТ-это значит без учета вычета?

[saigak]

[QUOTE=чел66;54675368]

Нет? это понять не должно биться или НЕТ-это значит без учета вычета?

Общая. Биться не должна.

[Аноним]

а разве 130 стр. не сумма фактического полученного дохода.
тут точно не за минусом вычетов? а может еще и за минус ндфл?

[Аноним]

Уважаемые, может уже было, не могу найти
материальная помощь 4000 не облагаемая в пределах 4000
в 1 разделе указываю
во 2 разделе
даты как будет выглядить
допустим
100 10.03.2016 130 - 4000
110 10.03.2016 140 - 0
120 11.03.2016
Верно?

[бух2007]

материальная помощь 4000 не облагаемая в пределах 4000
в 1 разделе указываю
во 2 разделе

Во 2 разделе тоже не будет ее

[Аноним]

Во 2 разделе тоже не будет ее

где такое написано, извините.
я считаю что 1 раздел должен совпадать со 2 разделом по сумме дохода, пусть и не в 1 квартале, например если з-п выдана в сл. квартале, но по сути.
как например из 2 раздела просто видно что это з-п декабря выдана.

а в 1 разделе вы ее тоже не указываете? вероятно вы ее и в 2 ндфл не указываете?
я например всегда отражаю с кодом вычета 503