6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Arhimed0]

Этот блок ставим во второй раздел уже в 3 квартале 2018г?

если налог был уплачен в июНе - то куда хотите, туда и ставьте
я в таких случаях всегда во втором квартале оставляю

[Аноним]

У меня программа в строку 070 раздела 1 эту сумму поставила, а во 2 раздел этот блок нет.

Оставить как есть? Ошибки не будет?

[olga-osina]

я в таких случаях всегда во втором квартале оставляю

[Arhimed0]

Оставить как есть? Ошибки не будет?

не регламентирован этот момент
Бондарчук рекомендует, если крайняя дата вылетает на другой квартал, то этот блок тащить в тот другой

многие делают его во втором квартале - пользуясь логичностью оного, ясностью и простотой для самопроверки
я в том числе - в подобных случаях всегда оставляю во втором квартале (для нашего примера)
вопросов никогда не возникало

[saigak]

Этот блок ставим во второй раздел уже в 3 квартале 2018г?

Да

[Аноним]

А по поводу 1 раздела?

Если я решила что буду эту сумму ставить в 3 квартале, из строки 070 раздела 1 тоже убрать?

[tysh]

Если я решила что буду эту сумму ставить в 3 квартале, из строки 070 раздела 1 тоже убрать?

нет, конечно

удержан-то НДФЛ именно во 2 кв

[Arhimed0]

А по поводу 1 раздела?

Если я решила что буду эту сумму ставить в 3 квартале, из строки 070 раздела 1 тоже убрать?

а по поводу 1-го раздела регламентировано жёстко - 2-й квартал
без вариантов

[Елена_N]

Я поставила это начисление в стр. 70 1-го раздела, т.к. налог удержан/уплачен в июне, а во второй раздел включу за 9 мес.

[kateB]

Добрый день! нужен совет по заполнению 6-НДФЛ.. получилось так, что просрочила уплату НДФЛ, была выплата физ. лицу с р/с на карту за аренду авто 24.04, а НДФЛ перевела только 03.05. Не знаю как поступить? Заполнить Раздел 2 правильно, сразу перечислить пени и ждать штрафа 20%? Либо схитрить и в Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04, тогда датой удержания как раз будет 03.05? Какова вероятность, что это вскроется?

[olga-osina]

Какова вероятность, что это вскроется?

50 на 50

[Arhimed0]

Либо схитрить и в Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04, тогда датой удержания как раз будет 03.05?

схитрить и поставить 30.04
датой удержания будет 30.04
03.05 - это крайняя дата для уплаты , удержанного налога

Какова вероятность, что это вскроется?

50 на 50

в данном случае вероятность считается не тупо из какой шарик (чёрный или белый) выберется из двух в наличии, а чуть по другой
Обнаружить факт неверной отчётности можно только при выездной проверке.
Значит, нужно высчитывать какова веротность выездной
а потом уже в течении выездной определить заметят или нет! если неточность регулярная - заметят, если это 1 раз из сотни за год......

50 на 50

1 к 99, а может и ... МЕНЬШЕ!

схитрить и в Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04, тогда датой удержания как раз будет 03.05?

Главное, пока всё далеко не ушло, во всех остальных доках (естественно кроме оборотов в банке) и отчётах указывать соответсвующие даты, что бы несоответвия без проверки не выглядывало

[olga-osina]

50 на 50

или найдут или не найдут

[ZZZhanna]

Обнаружить факт неверной отчётности можно только при выездной проверке.

если у налоговой есть выписка движений по расч.счету (а она очень часто у них есть), то установить тот факт, что

была выплата физ. лицу с р/с на карту за аренду авто 24.04, а НДФЛ перевела только 03.05.

проще простого, и вероятность обнаружения резко возрастает.

[Arhimed0]

если у налоговой есть выписка движений по расч.счету (а она очень часто у них есть), то установить тот факт, что

все 100% выписок движений рассматривать никто никогда не будет! тем более о такой мелоче

проще простого, и вероятность обнаружения резко возрастает.

убедили - 2 к 98

или найдут или не найдут

за =найдут= - 2%

[ZZZhanna]

все 100% выписок движений рассматривать никто никогда не будет!

да их вручную (вглазную? ) никто и не смотрит, робот сверяет, и кто знает, что он там насверяет...

[Arhimed0]

да их вручную (вглазную? ) никто и не смотрит, робот сверяет, и кто знает, что он там насверяет...

слишком много платежей, которые вообще в базу (в смысле для налогов и взносов) не попадают! - тот же подотчёт , да и прочее
+ ни один робот не сможет проанализировать назначение платежа - формулировки совсем не шаблонные, это только человек вычитать может

[ZZZhanna]

ни один робот не сможет проанализировать назначение платежа

им всего-то надо получателя-физика выловить, а в формулировках отлавливаются конкретные слова типа "агент", аренда", "оружие", "наркотики" и т.д.

[добрыйбух]

Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04

Можно указать 28.04 18, это был последний рабочий день месяца. У меня та-же история, оплатили 26.04, налог оплачен 03.05.Я поставлю 28.04;28.04;03.05.

[tania_0181]

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать:
Сотрудник уволен 23.05.2018, НО заработная плата была выплачена не в последний день работы, а 28.05.2018 и 28.05.2018 перечислен НДФЛ.
получается:
100: 23.05.2018
110: 28.05.2018
120: 29.05.2018
Стоит ли в разделе 2 выделять в отдельный блок эту выплату или включить эти суммы по сроку (строка 100) 31.05.2018 с остальной зарплатой, что бы "слепых на бревна не наводить"?

[Arhimed0]

получается:
100: 23.05.2018
110: 28.05.2018
120: 29.05.2018

правильно

Стоит ли в разделе 2 выделять в отдельный блок эту выплату

так и указать

или включить эти суммы по сроку (строка 100) 31.05.2018 с остальной зарплатой,

ну зачем же наводить искажения не известно для чего?
требуется - отчитываемся: нам не жалко

что бы "слепых на бревна не наводить"?

там нет ни слепых, ни брёвен - дикий необитаемый остров с гладким рельефом


tania_0181, налоговикам ваша просрачка никаким боком не касается
а тех кого касается в отчёт 6-мендехфеел - точно не полезут

[tania_0181]

правильно


так и указать


ну зачем же наводить искажения не известно для чего?
требуется - отчитываемся: нам не жалко


там нет ни слепых, ни брёвен - дикий необитаемый остров с гладким рельефом


tania_0181, налоговикам ваша просрачка никаким боком не касается
а тех кого касается в отчёт 6-мендехфеел - точно не полезут

Спасибо

[Александр_К]

не регламентирован этот момент
Бондарчук рекомендует, если крайняя дата вылетает на другой квартал, то этот блок тащить в тот другой

многие делают его во втором квартале - пользуясь логичностью оного, ясностью и простотой для самопроверки
я в том числе - в подобных случаях всегда оставляю во втором квартале (для нашего примера)
вопросов никогда не возникало

НЕВЕРНО! Бондарчук прав.
В разделе 2 расчета отражаются те операции, которые произведены а последние три месяца этого периода.
Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором НАСТУПАЕТ СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА в соответствии с п.6 ст.226 и п.9. ст.226.1 НК.

Если, в строке 120 02.07.2018, то тащите этот блок в отчет за 9 месяцев!

[Аноним]

НЕВЕРНО! Бондарчук прав.
В разделе 2 расчета отражаются те операции, которые произведены а последние три месяца этого периода.
Если налоговый агент производит операцию в одном периоде представления, а завершает в другом периоде, то данная операция отражается в том периоде представления, в котором завершена. При этом операция считается завершенной в периоде представления, в котором НАСТУПАЕТ СРОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА в соответствии с п.6 ст.226 и п.9. ст.226.1 НК.

Если, в строке 120 02.07.2018, то тащите этот блок в отчет за 9 месяцев!

Да, тащите, если хотите. Но Бондарчук права.

[добрыйбух]

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. В 1 квартале сделала ошибку, оплачивали больничные, блок показала так 20.03.18;20.03.18;21.03.18.
Стоит ли сдавать уточненку или ничего страшного, бюджет от этого не пострадал? Спасибо.

[olga-osina]

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. В 1 квартале сделала ошибку, оплачивали больничные, блок показала так 20.03.18;20.03.18;21.03.18.
Стоит ли сдавать уточненку или ничего страшного, бюджет от этого не пострадал? Спасибо.

если ндфл уплатили 20 или 21, я бы не стала уточненку сдавать.

[добрыйбух]

Вот и я думаю, не буду,оплатили 20.

[Аноним]

Добрый день! 29.06.18 выплатили аванс, и ошибочно перечислили в этот же день с аванса ндфл. В июле перечислили оставшуюся сумму зп и ндфл за минусом перечисленного с аванса. Теперь при заполнении любимой 6 ндфл выяснилась ошибка, как теперь лучше поступить? Сдать 6 ндфл со сроками:
100 29.06.2018 (хотела поставить 30.06.18 программа выдает ошибку)
110 29.06.2018 130 3000
120 02.07.2018 140 390
Нет честно говоря желания сейчас повторно перечислять ндфл со штрафом...

[ZZZhanna]

Сдать 6 ндфл со сроками:
100 29.06.2018 (хотела поставить 30.06.18 программа выдает ошибку)
110 29.06.2018 130 3000
120 02.07.2018 140 390

я бы так сделала

[Аноним]

я бы так сделала

Тогда в стр.100 все-таки 29.06. лучше поставить? не 30.06?