6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[kiry]

за 3,6,9 отчетные периоды сдавала с разбивкой на 2 части налоговая молчит.

А откуда налоговая знает, что это были авансы?

[Kisuki]

Исходя из выше написанного вопрос. Стоит ли сдавать уточненки?

ЗЫ. Вот как то все это не логично. Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты. А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.

[gnews]

А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.

Не по факту, а по НК. Логику тут искать не стоит.

[saigak]

А как быть с НДФЛ который платим соответственно в день выплаты ЗП 7 и 23 числа. Так дальше и платить два раза в месяц?

лучше не надо. только один раз при выплате за вторую половину.

за 3,6,9 отчетные периоды сдавала с разбивкой на 2 части налоговая молчит. Писем счастья не слали.

пока считайте что вам повезло. у них на это есть три года...

[Nikost]

Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты.

а Вы почитайте НК, в частности, п.2 ст.223, и Вам станет ясно, когда доход в виде оплаты труда считается полученным. А писем того же Мифина на тему НДФЛ из аванса по з/п - видимо не видимо.

[Счетовод-68]

Подскажите, пожалуйста. В Московской обл. поменялись ОКТМО. В 6-НДФЛ надо проставлять старый код, который был в 2017 году или уже новый?

[Самый тупой бух]

Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
31.12.2017
28.12.2017
29.12.2017

[Самый тупой бух]

Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
31.12.2017
28.12.2017
29.12.2017

Контур заругался , поставила первую строчку 28.12.2017

[бух1017]

31.12.2017
28.12.2017
29.12.2017

Да, верно

[Луна5]

Ткните, пожалуйста, носом, где взять новый бланк 6-НДФЛ? Порядок заполнения много где есть, а самого бланка для заполнения не вижу
Обновила 1С, так 2-НДФЛ новая форма, а 6-НДФЛ - старая.

[Nikost]

6-НДФЛ - старая

новая начнет действовать с 26 марта

[Луна5]

новая начнет действовать с 26 марта

Аааа! Спасибо огромное! А то читаю, что сдавать надо на новой за 2017 год, ищу и ничего не понимаю.

[Самый тупой бух]

Да, верно

Спасибо . А Контур ругается при Проверке.
Первую строчка , если 31 .
Какую все-таки ставить ?

[saigak]

А Контур ругается при Проверке.
Первую строчка , если 31 .

да мало ли на что он ругается....у него пазл не сложился, т.к. 110 меньше 100 (по НК так не может быть)

[Аноним]

Добрый день!
Возник вопрос по заполнению строк 070 и 040 раздела 1 декларации.
Правильно ли я понимаю, что стр 040 это сумма начисленного налога за 2017г., а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника(з/п была выплачена 29.12.17, а НДФЛ перечислен 09.01.18г.) и не обязательно в этом периоде она была перечислена т.е. она учитывается в расчете? Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г, т.е. эта сумма не учитывается?
В интернете то так написано, но потом по другому.

[gnews]

стр 040 это сумма начисленного налога

Да.

а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника

Да.

Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г

Нет, это сумма которая была удержана в 2017 ( даже если срок перечисления НДФЛ выпал на 2018 г.)

[Аноним]

gnews, спасибо!
C одной фирмой разобрались.
У другой оказалось, выплата з/п и перечисление за декабрь было в январе.
Я правильно поняла тогда стр 040(начисленная) и 070(выплаченная работнику) отличается на сумму НДФЛ с не выплаченной з/п?

[Оляныч]

Здравствуйте, можно вопрос задам здесь, где-то писала про мою ситуацию, но не могу найти сообщение.
Ситуация следующая: 30.11.17 начислена зп за ноябрь, выплачено по банку - 01.12.2017, а вот НДФЛ перечислен двумя платежками 04.12 и 05.12 в связи с недостатком ДС.
Как заполнить 6-НДФЛ чтоб избежать штрафов и пени:
у меня два варианта:
1) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 01.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.

2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 06.12.2017

Как лучше сделать, подскажите?

[Arhimed0]

стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.

и не только пени а ещё и штрах

2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 06.12.2017

тогда возникает вопрос откуда взялся поступивший уплаченный налог 04.12!

Как лучше сделать, подскажите?

сделайте лучше так
30.11
04.12
05.12

по отчёту получается что 30.11 начислили з/плату, 04.12 её выдавали и удерживали налог, который частично оплатился 04.12 а частично 05.12. при этом крайним сроком его уплаты было 05.12
вы ничего не нарушили - всё в соответвии с НК

подтасовка выявится только в результате выездной проверки. будет - не будет - ?
а если сразу по честному признаться - а-та-та сразу же на след день с гарантией 100%

[Оляныч]

сделайте лучше так
30.11
04.12
05.12

Спасибо большое, так и сделаю.

Уже голова не варит с этим НДФЛом.

[Аноним]

Здравствуйте. Такой вопрос возник: 20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка). Как правильно заполнить?
100 - 20.11.2017
110 - 00.00.0000
120 - 00.00.0000
130 - 10000,00
140 - 0.00
или
100 - 20.11.2017
110 - 20.11.2017
120 - 30.11.2017
130 - 10000,00
140 - 0.00

[бух1017]

20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка)

И первый вариант, и второй вариант - не будет являться нарушением.
Но в такой ситуации я указываю первый вариант:

100 - 20.11.2017
110 - 00.00.0000
120 - 00.00.0000
130 - 10000,00
140 - 0.00

[Nata35789]

Подскажите пожалуйста, зарплату за декабрь 2017 года мы выплатили и заплатили НДФЛ в тот же день - 29.12.2017г.
Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018

[Nikost]

Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?

можете, но предварительно почитайте темы, соответствующие Вашему вопросу: их на форуме полнО. Воспользуйтесь поиском.

[бух1017]

Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018

Верно.
Если ЗП за декабрь выплачена 29.12.2017, то других вариантов второго раздела 6-НДФЛ - нет

[Самый тупой бух]

Верно.
Если ЗП за декабрь выплачена 29.12.2017, то других вариантов второго раздела 6-НДФЛ - нет

Разве за 2017 г тогда отражать ?
Не в 1 квартале 2018?

[ZZZhanna]

в 1 квартале 2018

да.

[бух1017]

Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018

второй раздел по этому блоку заполняется конечно же в 1 кв. 2018г.
А в первом разделе за год 2017 - суммы включаются в строки:
020
030
040
070

[Nata35789]

второй раздел по этому блоку заполняется конечно же в 1 кв. 2018г.
А в первом разделе за год 2017 - суммы включаются в строки:
020
030
040
070

а налоговая же обязательно спросит почему не совпадает сумма строк 140 за весь 2017 год строке 070 раздела 1 за 4 квартал 2017г.
Как я буду объяснять, на что ссылаться?

[saigak]

а налоговая же обязательно спросит почему не совпадает сумма строк 140 за весь 2017 год строке 070 раздела 1 за 4 квартал 2017г.
Как я буду объяснять, на что ссылаться?

А она должна спросить? Такого контрольного соотношения я нигде не видела.. .