×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 66 ПерваяПервая 1234567891555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1975
  1. #121
    Аноним
    Гость

    Стр 70 раздел 1

    В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?
    То есть, если у нас были выплаты з/пл за декабрь 2015 в январе 10000руб (НДФЛ-1300р), з/пл за январь 2016 в феврале 10000руб (НДФЛ 1300р), з/пл за февраль 2016г в марте 10000р (НДФЛ 1300р), и з/пл за март 2016 в апреле 10000р (НДФЛ 1300р), то в разделе 2 в стр,140 мы указывает выплаты з/пл за декабрь 2015г, за январь 2016, за февраль 2016г и в стр.70 раздела 1 указываем сумму 3900р (сумма всех стр.140). Выплаты з/пл за март в апреле мы укажем в отчёте за полугодие в стр. 140 и соответственно эта же сума тогда и попадет в стр. 70 раздела 1. Правильно? Поправте меня, пожалуйста!

  2. #122
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от лукум Посмотреть сообщение
    начисленные суммы до вычетов?
    да

  3. #123
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?
    нет

  4. #124
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    806
    Поправьте, плиз, если что.
    ПЕрвая строка.
    100 31.12.2015 зрпл за декабрь.
    110 15.01.16 г.
    120 16.01.16 г.

    Далее. 10.02. был предоставлен листок нетрудоспособности.
    Я расчет сделала 15.02.
    Но выплатила: 26.02. пособие за счет работодателя.
    100 26.02 2 рубля.
    110 26.02.
    120 29.02.

    Это очень плохо, что не 15.02. выплатила пособие? Зарплату выплачивали 12.02 и 26.02.( аванс)

    Далее.

    Зрпл за март, которую мы начисляем 31.03.2016 я вообще не показала!
    Хотя в Контуре разъяснения( с сомнениями), что показать, и НДФЛ 12 апреля показать.
    Т.е. 100 31.03.16 3 руб.
    110 12.04.16
    120 13.04. 16

    : я в этот отчет не включила.
    НАдо или нет?

    И в 070 что пишем: НДФЛ за январь, за февраль, а за март?

    Ставить ли туда март, по которому даже зрпл не отображена? Но она есть, НДФЛ удержан и будет перечислен в апреле.

  5. #125
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    35,986
    Самый тупой бух, всё правильно + в 070 март

  6. #126
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    806
    Спасибо.
    Тоже так думаю.

    Так как 080 заполняется нарастающим итогом, получается, если мартовский нДФЛ туда поставить, 080 всегда будет "расти".

  7. #127
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    35,986
    Самый тупой бух, с чего это? как раз 040 = 070, и 080 всегда ноль, ведь НДФЛ_начисленный и НДФЛ_удержанный за январь-март

  8. #128
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    806
    в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.

  9. #129
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    35,986
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.
    0 + 0 + 0 = 0 нарастающим итогом

  10. #130
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    я что бы тему не создавать новую тему про 1 раздел и стр 040 и 070

    Допустим в месяц НДФЛ 100 руб с зарплаты. Зарплату всегда выдаем в следующем месяце.,то есть за январе в феврале.
    Есть мнение, что в 40 строке нужно показать 300 руб, то есть январь+февраль+март
    а в строке 70 нужно указать удержанный налог, причем без декабря, то есть январь+февраль 200 рублей, так как за март мы удержим только в апреле
    как думаете это верно?

    но ведь если так делать, то по году, у нас строка 40 будет больше строке 70 на НДФЛ с декабря 2016.
    А в первом квартале 2017 снова не покажем декабрь.?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  11. #131
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    35,986
    Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

  12. #132
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена
    ясненько,спасибо

    тогда получается что 1 раздел у нас как бы по начислению,
    а 2 раздел по выплате заполняется.
    то есть первый раздел удержано, это как в программе, день начисления на 68 счет
    а в разделе 2 удержанию, это фактически день удержания, равный дню выплате, дохода.
    Так ?

    Сейчас поспрашиваю, где вычитали про декабрь.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  13. #133
    Аноним
    Гость
    а если есть обособленное подразделение, то то что по обособке,то сдаем в ИФНС,относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы или по всем?

  14. #134
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по обособке сдаем в ИФНС относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  15. #135
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена
    а откудо это следует ?
    я все читаю порядок заполнения и по нему получается
    что стр 070 это удержанно точно так же как и стр 110
    тоесть как бы фактическое удержание.
    А получается что не совсем фактическое.Так то я понимаю что так бы и должно было быть
    но получается название у строчек одинаковое ,а данные разные.
    вроде как сумма строк 110 должна быть равна строке 70 Тоесть сколько за налоговый период нарастающим итогом мы удержали НДФЛ.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    И все таки вносим з/п мартовскую или нет?

  17. #137
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    И все таки вносим з/п мартовскую или нет?
    в раздел 2 нет
    если выплатили в апреле
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    вообще написано можно указать, ничего не пойму

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    100
    110
    120 оставляем пустыми?
    или 100 указываем

  20. #140
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,797
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    100
    110
    120 оставляем пустыми?
    или 100 указываем
    посмотрите пожалуйста сообщение 124 и 125 в этой теме.
    Номер сообщение на верху справа у каждого соощения

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    вообще написано можно указать, ничего не пойму
    где написано? и что именно там написано?
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    230
    Доброго дня! в процессе проверки заполнения этой замудреной формы в 1с возник вопрос. Должны ли во второй раздел вставать отпускные, по которым не удержан налог, поскольку там вычеты превышают сумму отпускных? в 1с не встала эта сумма в раздел 2, возможно конечно она отразится во 2 разделе в отчете за полугодие, кто ж его знает, но все-таки?

  22. #142
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2009
    Сообщений
    230
    И еще одна проблемка возникла. Мы когда считаем отпускные за апрель в марте,у нас нет данных по зп за март, мы считаем их как прийдется(то есть без учета марта), перечисляем, отправляем, затем в апреле спокойно все рассчитываем-перерасчитываем, сумму отпускных уточняем, и вот такая она и встает в отчет 6-ндфл,а по факту перечислялись и удерживались другие суммы. я так понимаю, выход один-ручками опять же править сумму отпускных, которые были по факту перечислены в день расчета отпускных.
    а как решаете этот вопрос вы?

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2016
    Сообщений
    13
    Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
    29 января выплата з/п
    29 января перечисление налога
    31 января начислена з/п
    Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
    И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!

  24. #144
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть с 6-ндфл 2 раздел, ндфл за декабрь заплатили 24 декабря 2015г., а зарплату за декабрь выплатили после праздников 15 января 2016г., понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?

  25. #145
    Клерк Аватар для Шило
    Регистрация
    14.04.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Kristin.07 Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
    29 января выплата з/п
    29 января перечисление налога
    31 января начислена з/п
    Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
    И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!
    Вот письмо по первому вопросу http://www.garant.ru/news/718994/
    Живи по уставу-завоюешь честь и славу!

  26. #146
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?
    Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ.

  27. #147
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    707
    Подскажите, в Москве через СБиС (программу) кто сдавал 6НДФЛ в ИФНС №24 (Каширская)?

    Что-то протокола третий день нет, еще во вторник отправляли, все только квитанция о приеме висит... все остальное, что одновременно сдавалось, давно прошло (а прибыль уже дважды прошла (с корректировками))... ни положительного, ни отрицательного протокола... за нулевку тут опасались, а она уже давно прошла. Что-то как-то тревожно уже... время, конечно, есть, но если отрицательный протокол придет, то запас хочется иметь.

  28. #148
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ.
    Спасибо!

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    60
    Добрый вечер! Может у кого такая же проблема? В разделе 2 "6-НДФЛ" строка 130 -не попадает сумма дохода по работнику иностранцу с патентом. Авансовый платеж в раздел 1 попадает. Я так понимаю раз с дохода у него не удерживался налог т.к. получено уведомление из налоговой о зачете авансовых платежей программа не видит дохода. У меня программа ЗУП 8.2 последний релиз.Спасибо

  30. #150
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2013
    Сообщений
    110
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста! В феврале 16 выявилась недоимка по ндфл за декабрь15 и 26 февраля сразу уплачена, зп за декабрь и ндфл были уплачены 25.12.15. Нужно ли отражать это в 6 ндфл и как заполнить строки 100,110,120,140?спасибо

+ Ответить в теме
Страница 5 из 66 ПерваяПервая 1234567891555 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •