×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 66 ПерваяПервая 123456781454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 1975
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,198
    подскажите, сотруднику выдан беспроцентный заем в 2015 году. в 2015 году сотрудник уволился, заем продолжает систематически вносить наличными. за 2015 год подали уведомление о невозможности удержания ндфл. как по нему заполнять 6-ндфл?
    дата фактического получения дохода - последний день месяца. а дата удержания налога и срок перечисления налога - пустые графы оставлять?

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    А это как раз совсем не понятно...след.день по нк, но если выходные, то сроки уплаты переносится на след.рабочий. налоговая не дала разъяснений какую дату ставить, если след.день выходной . Поэтому каждый ставит по своему пониманию.
    на форуме в ФНС по этой теме сказали-что их программа запрограммирована таким образом, что если мы дату выходного поставим-пени будут считаться с понедельника. Что то меня сомнения одолевают.......

  3. #93
    Клерк Аватар для Natalishka
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,112
    А мне подскажите, пожалуйста!
    Если зарплата за декабрь_15 выплачена 20 января и перечислен НДФЛ в тот же день, то что указывать во втором разделе?
    Потом еще вопрос:
    Вычеты программа 1-С формирует в сумме 4200 (это детский вычет с января по март_16).
    Но если учитывать зарплату и НДФЛ за декабрь, когда вычетов уже не было, то тогда соотношения контрольные не сойдутся.
    В первом разделе программа ставит доход с января по март.

    И еще вопрос:
    у нас есть физик, получающий доход по договору аренды помещения, ему перечисляем вперед за месяц.
    И получилось так, что в декабре перечислили НДФЛ и доход за январь_16.
    С этим как быть?
    Спасибо всем за ответы

  4. #94
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    Если зарплата за декабрь_15 выплачена 20 января и перечислен НДФЛ в тот же день, то что указывать во втором разделе?
    100-31.12.15
    110-20.01.16
    120-21.01.16

    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    тогда соотношения контрольные не сойдутся.
    какие именно?

    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    В первом разделе программа ставит доход с января по март.
    правильно

    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    у нас есть физик, получающий доход по договору аренды помещения, ему перечисляем вперед за месяц.
    И получилось так, что в декабре перечислили НДФЛ и доход за январь_16.
    С этим как быть?
    никак. это должно было войти в 2ндфл за 2015 г.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #95
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,386
    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    зарплата за декабрь_15 выплачена 20 января и перечислен НДФЛ в тот же день, то что указывать во втором разделе?
    100- 31.12.16
    110-20,01,16
    120-21.01.16
    130-сумма з/пл за декабрь
    140-сумма ндфл


    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    что в декабре перечислили НДФЛ и доход за январь_16.
    ИМХО,в 6-ндфл не показывать.

  6. #96
    Клерк Аватар для Natalishka
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,112
    saigak, спасибо Вам большое!
    А соотношения - доход минус вычеты Х13%. Но я так поняла, что в разделе 1 указывается уже доход и вычеты за январь-март?
    А вот по физику я посмотрела - не вошла январская выплата, т.к. начисления были январем... что теперь делать? может подать уточненку по 2-НДФЛ?

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,198
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    подскажите, сотруднику выдан беспроцентный заем в 2015 году. в 2015 году сотрудник уволился, заем продолжает систематически вносить наличными. за 2015 год подали уведомление о невозможности удержания ндфл. как по нему заполнять 6-ндфл?
    дата фактического получения дохода - последний день месяца. а дата удержания налога и срок перечисления налога - пустые графы оставлять?
    а мне подскажите...

  8. #98
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    в разделе 1 указывается уже доход и вычеты за январь-март?
    конечно

    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    не вошла январская выплата, т.к. начисления были январем
    это в бухучете в затраты она была январем. а для ндфл она была в декабре. доход же в декабре получен.

    Цитата Сообщение от Natalishka Посмотреть сообщение
    может подать уточненку по 2-НДФЛ?
    подайте

    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    как по нему заполнять 6-ндфл?
    если вы с него удержать не можете, но только 1 раздел. и невозможное удержать в 080 строку. второй раздел по удержаниям, а у вас его нет.
    Почему-то я Вам верю...

  9. #99
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    Спрошу и я в этой теме. Ситауция такая, с января по март з/пл не выплачивалась, один сотрудник, директор, он же учредитель. При этом НДФЛ и все з/пл налоги начисляли и перечисляли. Вопрос, как отчитаться по 6 ндфл? Если указать что з/пл не выдавалась - чем грозит? Или оформить через кассу займ и погасить таким образом з/пл задолженность? Каждый месяц заем на сумму з/пл?
    Как тогда этот заем погасить, он ведь должен через банк проходить или нет? Что-то запуталась.

  10. #100
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или оформить через кассу займ и погасить таким образом з/пл задолженность? Каждый месяц заем на сумму з/пл?
    лучше так. при чем выдавать зарплату из займов именно в день перечисления ндфл за тот месяц (ну или днем раньше)

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как тогда этот заем погасить, он ведь должен через банк проходить или нет?
    для 6ндфл это точно не важно. потом как нибудь погасите.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,198
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    если вы с него удержать не можете, но только 1 раздел. и невозможное удержать в 080 строку. второй раздел по удержаниям, а у вас его нет.
    спасибо)

  12. #102
    Аноним
    Гость
    скажите, если с физиком заключен договор аренды автомобиля и недвижимости. оплачиваем за месяцем начисления 10ого числа. как показать в 6-НДФЛ:

    100- 31.12.2015
    110 - 10.02.2016
    120 - 10.02.2016

    правильно?

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,198
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    скажите, если с физиком заключен договор аренды автомобиля и недвижимости. оплачиваем за месяцем начисления 10ого числа. как показать в 6-НДФЛ:

    100- 31.12.2015
    110 - 10.02.2016
    120 - 10.02.2016

    правильно?
    может
    100 - 10.02.2016
    110- 10.02.2016
    120-11.02.2016

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    5,198
    подскажите, уволили сотрудника 31.03.2016, расчет вместе с зарплатой мартовской выплатили 10.04.2016
    расчет при увольнении нужно показывать в 6-ндфл за полугодие?

  15. #105
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    может
    100 - 10.02.2016
    110- 10.02.2016
    120-11.02.2016
    да

    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    расчет при увольнении нужно показывать в 6-ндфл за полугодие?
    быстрее всего да...но лучше
    100-10.04.16
    Почему-то я Вам верю...

  16. #106
    Клерк Аватар для лукум
    Регистрация
    31.03.2004
    Сообщений
    69
    А если такая ситуация: начислили зарплату за январь16, заплатили НДФЛ в бюджет 11.02.16, а зарплату выплатили 15.02.16... знаю что неправильно.
    Как заполнить строки, так
    100 - 31.01.16
    110 - 15.02.16
    120 - 16.02.16
    А с 11.02.16 - что делать?

  17. #107
    Аноним
    Гость
    а если больничный начислен 15.02, выплачен 16.02, то
    100- 15.02
    110- 16.02
    120 - 29.02

    так?


    отпускные, начислены 10.02, выплачены 11.02, то
    100- 10.02
    110- 11.02
    120- 29.02

    Верно?

  18. #108
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от лукум Посмотреть сообщение
    А с 11.02.16 - что делать?
    Ничего. Ждать реакции налоговой и надеяться, что налоговая будет лояльно относиться к такой предоплате.

  19. #109
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если больничный начислен 15.02, выплачен 16.02, то
    100- 15.02
    110- 16.02
    120 - 29.02

    так?
    Нет
    100 16.02
    110 16.02
    120 29.02
    По б/л дата начисления = дата выплаты. Не имеет никакого значения, когда вы его в 1С провели по К70.

  20. #110
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    35,986
    лукум, если нервы крепкие, то можно бы и показать:
    100 ... 31.01.2016
    110 ... 11.02.2016
    120 ... 12.02.2016

    Если когда и всплывёт, то 11-го зарплата была задепонирована до 15-го...

  21. #111
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет
    100 16.02
    110 16.02
    120 29.02
    По б/л дата начисления = дата выплаты. Не имеет никакого значения, когда вы его в 1С провели по К70.
    а по отпускным верно?

  22. #112
    Клерк Аватар для лукум
    Регистрация
    31.03.2004
    Сообщений
    69
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    лукум, если нервы крепкие...
    )))

    Спасибо! А вот не догоню, если зарплата за дек.- выплачивается в январе, за янв. - в феврале и т.д., то в 1 разд. мы отражаем начисленную зарплату за январь, февраль,март, а в разделе 2, что выплачено за декабрь (в январе), за январь (в феврале) и за февраль (в марте). Т.о. март в разделе 2 не отражается? Если это уже 100 раз обсуждалось, ткните, плиз.

  23. #113
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от лукум Посмотреть сообщение
    Спасибо! А вот не догоню, если зарплата за дек.- выплачивается в январе, за янв. - в феврале и т.д., то в 1 разд. мы отражаем начисленную зарплату за январь, февраль,март, а в разделе 2, что выплачено за декабрь (в январе), за январь (в феврале) и за февраль (в марте). Т.о. март в разделе 2 не отражается?
    да.но можно и указать. налоговая написала "можно не указывать", а на практике считает, что войдет во 2 кв.
    Почему-то я Вам верю...

  24. #114
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    отпускные, начислены 10.02, выплачены 11.02, то
    100- 10.02
    110- 11.02
    120- 29.02

    Верно?
    100-11.02
    Почему-то я Вам верю...

  25. #115
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а по отпускным верно?
    нет, там тоже 100=110=день выплаты

  26. #116
    Аноним
    Гость
    если аренда автомобиля у учредителя, а начисляем последним числом месяца, а выплата в следующем месяце 15ого числа. в раздел 2 апрель не включаем - это поняла.а в разделе 1.сумма полученного дохода, начисление за март включаем, если платим в апреле по аренде авто?

  27. #117
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в разделе 1.сумма полученного дохода, начисление за март включаем, если платим в апреле по аренде авто?
    нет.
    Аренда начисляется в день выплаты, а в не в тот день, когда вы в 1С проводку рисуете по К76(70,73)

  28. #118
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нет.
    Аренда начисляется в день выплаты, а в не в тот день, когда вы в 1С проводку рисуете по К76(70,73)
    спасибо!
    значит включу выплату в апреле в отчете за полугодие?

  29. #119
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит включу выплату в апреле в отчете за полугодие?
    да

  30. #120
    Клерк Аватар для лукум
    Регистрация
    31.03.2004
    Сообщений
    69
    Еще вопрос возник по стр.130 (сумма фактически полученного дохода) - начисленные суммы до вычетов?

+ Ответить в теме
Страница 4 из 66 ПерваяПервая 123456781454 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •