×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 66 ПерваяПервая 12345671353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1975
  1. #61
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Запуталась в заполнении раздела 2, помогите, пожалуйста. В организации 3 человека, з/п выплачивается нерегулярно, в 1 квартале з/п была выплачена только один раз одному человеку 03.03.2016 за январь-февраль в сумме 35164 руб. Удержанный НДФЛ - 4836 руб.

    30 марта был выплачен аванс за март всем троим, я так понимаю, что его в декларации показывать не надо?
    а почему вы решили, что 30 марта вы выплатили аванс остальным двоим, а не закрыли перед ними долг за январь-февраль?

  2. #62
    Аноним
    Гость
    Ну вот так получилось, так платежка ушла. За январь-февраль будем в апреле выплачивать.

  3. #63
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а если была начислена зарплата 6000 , а выплачена только половина 2610 , то как в этом случае нужно заполнить строку 100?
    стр. 100 31.01.16 6000
    или
    стр. 100 31.01.16 3000?
    В строке 100 только дата. Сумма в строке 130
    100 31.01.16
    130 3000
    140 1/2 НДФЛ за январь

  4. #64
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну вот так получилось, так платежка ушла. За январь-февраль будем в апреле выплачивать.
    Вот терзают меня смутные сомнения, что не важно что вы там в платежке нарисовали, а налоговая расценит это выплатой за начисленные более ранние зарплаты и захочет с нее ндфл...

  5. #65
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Вот терзают меня смутные сомнения
    +1
    Этак каждый начнет мухлевать. Начислят по 10 тыс за январь -февраль-март, а платить будут только аванс по 8500. Мол, когда 200 рублей остальные доплатим, тогда и НДФЛ ждите в бюджет. И в итоге сотрудникам за каждый месяц должны по 200 рублей, а бюджет никогда не дождется НДФЛ))

  6. #66
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Вот терзают меня смутные сомнения, что не важно что вы там в платежке нарисовали, а налоговая расценит это выплатой за начисленные более ранние зарплаты и захочет с нее ндфл...
    Ок, тогда можно сделать как половину зп за январь.
    Еще нашла одну выплату зп за декабрь в январе. Тогда у меня получается следущее:

    стр 100 31.12.2015 17582 (здесь дб начисленная или фактически выплаченная? я ставлю фактически выплаченную)
    стр 110 26.01.2016 2418
    стр120 27.01.2016

    стр 100 31.01.2016 17582
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр120 04.03.2016

    стр100 31.01.2016 28457
    стр110 30.03.2016 4043
    стр 120 31.03.2016

    стр 100 29.02.2016 17582
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр 120 04.03.2016

  7. #67
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    здесь дб начисленная или фактически выплаченная?
    Выплаченная (но "грязными" без вычетов и удержаний НДФЛ)

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Этак каждый начнет мухлевать.
    Таких мухлевальщиков трудовая инспекция любит, там сразу разбираются в таких "авансах" и штрафуют минимум на 30 тысяч, после чего авансы платятся, когда положено.

  9. #69
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Выплаченная (но "грязными" без вычетов и удержаний НДФЛ)
    Не поняла: допустим, у сотрудника оклад 20000 руб , вычет на ребенка 1400 руб, НДФЛ 2418, соответственно выдается сотруднику 17582 руб.

  10. #70
    Аноним
    Гость
    Правильно ли я понимаю, что заполнение строки 140 идет в соответствии с платежными ведомостями (кроме аванса). На каждую выплату зарплаты, мы должны рассчитать какая сумма НДФЛ приходится на эту выплату и указать её по строке 140, а уже потом сложить НДФЛ и выплаченную зарплату и заполнить строку 130.

  11. #71
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    соответственно выдается сотруднику 17582 руб.
    значит в 130-20000
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    На каждую выплату зарплаты, мы должны рассчитать какая сумма НДФЛ приходится на эту выплату и указать её по строке 140, а уже потом сложить НДФЛ и выплаченную зарплату и заполнить строку 130.
    типа того...
    Почему-то я Вам верю...

  12. #72
    Клерк Аватар для alla2223
    Регистрация
    04.04.2010
    Сообщений
    83
    П/п поручение на НДФЛ оформляли вечером 11 марта , т.е. дата в платежном п/п 11 марта , а списание произошло в понедельник с Р/сч , т.е 14 марта.

    Какую дату ставить в строке 110 ?

  13. #73
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от alla2223 Посмотреть сообщение
    Какую дату ставить в строке 110 ?
    срок перечисления ндфл по нк. ваши платежки в отчете не указываются.
    Почему-то я Вам верю...

  14. #74
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от alla2223 Посмотреть сообщение
    Какую дату ставить в строке 110 ?
    в 6-НДФЛ не отражается уплата НДФЛ от слова вообще.
    в 110 ставите реальную дату выплаты з/пл. А дата перечисления НДФЛ к делу не относится.

  15. #75
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ок, тогда можно сделать как половину зп за январь.
    Еще нашла одну выплату зп за декабрь в январе. Тогда у меня получается следущее:

    стр 100 31.12.2015 20000
    стр 110 26.01.2016 2418
    стр120 27.01.2016

    стр 100 31.01.2016 20000
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр120 04.03.2016

    стр100 31.01.2016 32500
    стр110 30.03.2016 4043
    стр 120 31.03.2016

    стр 100 29.02.2016 20000
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр 120 04.03.2016
    Исправила, проверьте, плиз

  16. #76
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    в 110 ставите реальную дату выплаты з/пл
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    срок перечисления ндфл по нк.
    пардон. попутала с 120.
    Почему-то я Вам верю...

  17. #77
    Клерк Аватар для alla2223
    Регистрация
    04.04.2010
    Сообщений
    83
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    в 6-НДФЛ не отражается уплата НДФЛ от слова вообще.
    в 110 ставите реальную дату выплаты з/пл. А дата перечисления НДФЛ к делу не относится.

    дата выплаты совпадает с удержанием налога, т.е 14 марта ставить, когда сотрудники деньги получили на карточки

  18. #78
    Клерк Аватар для alla2223
    Регистрация
    04.04.2010
    Сообщений
    83
    Спасибо за разъяснение, пользуюсь программой от Контура, отчеты автоматически формируются и каждая строчка подписана ,
    например стр 110 называется "Налог удержан", что и ввело в заблуждение

  19. #79
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от alla2223 Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение, пользуюсь программой от Контура, отчеты автоматически формируются и каждая строчка подписана ,
    например стр 110 называется "Налог удержан", что и ввело в заблуждение
    ну правильно "удержан", а не "перечислен".

  20. #80
    Аноним
    Гость
    saigak, огромная просьба, посмотрите, пожалуйста, мой пост № 75, заранее большое спасибо.

  21. #81
    Аноним
    Гость
    в феврале и марте НДФЛ уплатили меньше чем обычно.,В итоге на 31.03 образовалась задолженность с учетом недоплаты . чем грозит и что нужно сделать до сдачи отчетности?

  22. #82
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    чем грозит и что нужно сделать до сдачи отчетности?
    Грозит штрафом и пени.

  23. #83
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Грозит штрафом и пени.
    а если уплатим сейчас до сдачи пени и задолженность,то тоже грозит?
    и сколько штраф будет?

  24. #84
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    налоговая написала, что можно не включать, но если включают-не принимает.

    не примет отчетность?

    я прочла,что можно включить а можно не включить. по желанию.разве нет?

  25. #85
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,602
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и сколько штраф будет?
    Штраф 20% за каждую неперечисленную вовремя сумму. Даже если Вы сейчас всё заплатите, от штрафа это не избавит

  26. #86
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ожно включить а можно не включить. по желанию.разве нет?
    да, но налоговая своих писем не читает. но тут писали, что с апрелем уже проходит.
    Почему-то я Вам верю...

  27. #87
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    saigak, огромная просьба, посмотрите, пожалуйста, мой пост № 75
    смотрю: с виду вроде похоже на правду. ваших цифр начисленных, перечисленных и удержанных я же не вижу...
    Почему-то я Вам верю...

  28. #88
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    смотрю: с виду вроде похоже на правду. ваших цифр начисленных, перечисленных и удержанных я же не вижу...
    Большое спасибо.

  29. #89
    Аноним
    Гость
    если за 1 кв не было начислений по з/п, нужно ли 6-ндфл сдавать и что туда вписывать?

  30. #90
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если за 1 кв не было начислений по з/п, нужно ли 6-ндфл сдавать и что туда вписывать?
    Посмотрите тему про нулевой 6ндфл. Там все есть.

+ Ответить в теме
Страница 3 из 66 ПерваяПервая 12345671353 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •