×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 66 ПерваяПервая 1234561252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1975
  1. #31
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Irina429 Посмотреть сообщение
    нужно исправить на 31.12.2015?
    да

  2. #32
    Аноним
    Гость
    то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле. ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?

    А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?

    и если физлицу выплачиваем за аренду авто и недвижимости, то в этот отчет тоже включить?

  3. #33
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то ,что за март начислено и уплачено в апреле в 6-НДФЛ нужно включать. например з.п. за март выплачена в апреле
    налоговая написала, что можно не включать, но если включают-не принимает.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ставим в 6-НДФЛ в строке 110- 15.04?
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А сумма фактически полученного дохода, а зарплата в начислении или к выплате?
    начисления

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если физлицу выплачиваем за аренду авто и недвижимости, то в этот отчет тоже включить?
    конечно
    Почему-то я Вам верю...

  4. #34
    Аноним Наталья В
    Гость
    Подскажите мне пожалуйста.....

    На фирме один человек , работал с середины марта.

    зп за март 5000

    сегодня 19 апреля хочу сформировать и сдать 6 ндфл

    зп этому чел мы до сих пор не перечислили и не знаю когда это сделаем.

    Раздел 2

    100 31.03.2016

    остальное все пустое???

    1 с при выгрузке ругается, говорит надо указать дату удержания, а я откуда знаю когда эта дата будет....

    что делать то?

  5. #35
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,438
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья В Посмотреть сообщение
    Раздел 2

    100 31.03.2016

    остальное все пустое???
    я бы поставила
    100-01.01.1900
    110-01.01.1900
    120-01.01.1900
    130-0
    140-0
    как то так...пустой раздел 2 не проходит, налоговая рекомендовала где то ставить бредовую дату.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Я правильно поняла, что если зарплата за текущий месяц выплачена полностью до истечения месяца, то срок перечисления налога будет на следующий день после выплаты? Например, з/п за январь выплачена 25.01.2016, срок перечисления налога 26.01.2016? Но ведь датой получения дохода будет 31.01.2016? То есть срок перечисления понедельник 01.02.2016, так как 30 и 31 выходные?

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Да. Я же написала уже ДВАЖДЫ!Ставиться дата перечисления по нк, а не ваше перечисление.
    По отпуску и больничному последний день месяца.
    Согласно Письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852 "О направлении Контрольных соотношений" : "дата по строке 120 >, = дате перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ)" , в противном случае "если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ " и соответственно: " В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составить акт проверки согласно ст. 100 НК РФ."

    Так чтоже ставить? У нас ситуация, что мы за квартал заплатили 31.03.2016

    т.е. заполнять раздел 2 как вы рекомендуете?

    100-31.01
    110 -15.02
    120 - 16.02

    100- 29.02
    110- 15.03
    120- 16.03

    100- 31.03
    110- 31.03
    120- 01.04

    Или как того письмо пишет:

    100-31.01
    110 -15.02
    120 - 31.03

    100- 29.02
    110- 15.03
    120- 31.03

    100- 31.03
    110- 31.03
    120- 31.03

  8. #38
    Аноним Наталья В
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    я бы поставила
    100-01.01.1900
    110-01.01.1900
    120-01.01.1900
    130-0
    140-0
    как то так...пустой раздел 2 не проходит, налоговая рекомендовала где то ставить бредовую дату.
    Спасибо за ответ!
    а почему 100 тоже бредовая дата?? По 100 же ставить последний день месяца начисления, тк зп за март, то 31.03.2016

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья В Посмотреть сообщение
    а почему 100 тоже бредовая дата??
    Бредовая, потому что никаких доходов нет.

  10. #40
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    как то так...пустой раздел 2 не проходит, налоговая рекомендовала где то ставить бредовую дату.
    Пустой раздел 2 не проходит, когда нет раздела 1. С заполненным разделом 1 прекрасно проходит пустой раздел 2.

  11. #41
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Например, з/п за январь выплачена 25.01.2016, срок перечисления налога 26.01.2016? Но ведь датой получения дохода будет 31.01.2016? То есть срок перечисления понедельник 01.02.2016, так как 30 и 31 выходные?
    Нет
    100 31.01.16
    110 25.01.16
    120 26.01.16

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    120 26.01.16
    Почему? На какой пункт НК ссылаемся?

  13. #43
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от fr_svetik Посмотреть сообщение
    Так чтоже ставить? У нас ситуация, что мы за квартал заплатили 31.03.2016
    Писать правду. В строке 120 должен быть указан срок перечисления НДФЛ, а не реальная дата его перечисления. Реальную дату налоговая и без вас в КРСБ увидит. Сравнит с датой в строке 120 и начислит штраф и пени.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    КРСБ
    Наконец-то я поняла, что КРСБ - это карточка расчетов с бюджетом. Спасибо.

  15. #45
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Почему? На какой пункт НК ссылаемся?
    Все на тот же - НДФЛ должен быть уплачен не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в виде з/пл.
    В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
    http://www.klerk.ru/doc/442497/

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    114
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Писать правду. В строке 120 должен быть указан срок перечисления НДФЛ, а не реальная дата его перечисления. Реальную дату налоговая и без вас в КРСБ увидит. Сравнит с датой в строке 120 и начислит штраф и пени.
    А без штрафа - добровольно пени - нельзя?

    И еще - по марту в данный расчет вносить или нет запись
    100- 31.03
    110- 31.03
    120- 01.04
    Ведь по сути 120- строка уже 2 квартал?

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Спасибо, почитала. Пока не сдам 2-НДФЛ и не будет видно, что это зарплата, а не больничный или отпуск, вопросов быть не должно. А вообще мне кажется, что этим письмом они притянули за уши, как им удобно. Доход еще не получен, значит это аванс, хоть и 100%.

  18. #48
    Аноним Наталья В
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Пустой раздел 2 не проходит, когда нет раздела 1. С заполненным разделом 1 прекрасно проходит пустой раздел 2.

    у меня 1 раздел заполнен. а из ЗиУП не выгружает с пустым 2 разделом

  19. #49
    Аноним Наталья В
    Гость
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Бредовая, потому что никаких доходов нет.
    извините, никак не пойму....
    в 1 разделе же указан доход, он начислен и вроде как по правилам в 2 разделе в эту строку 100 ставим последнюю дату месяца?

  20. #50
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от fr_svetik Посмотреть сообщение
    А без штрафа - добровольно пени - нельзя?
    Нет.


    Цитата Сообщение от Аноним Наталья В Посмотреть сообщение
    у меня 1 раздел заполнен. а из ЗиУП не выгружает с пустым 2 разделом
    У меня из Бух3.0 выгрузилось.

  21. #51
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья В Посмотреть сообщение
    в 1 разделе же указан доход, он начислен и вроде как по правилам в 2 разделе в эту строку 100 ставим последнюю дату месяца?
    Во 2 разделе появляются записи после выплаты дохода. Нет выплаты - не записи.
    Если запись нужна для технических целей (чтобы выгрузить отчет) ставите любую дату. Можно поставить 31.01.16

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2007
    Сообщений
    4,367
    Цитата Сообщение от Аноним Наталья В Посмотреть сообщение
    в 1 разделе же указан доход, он начислен и вроде как по правилам в 2 разделе в эту строку 100 ставим последнюю дату месяца?
    Да, если это доход, который к этому месяцу относится, например, заработная плата.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2008
    Сообщений
    233
    Здравствуйте, клерки!
    По одному крошечному ИП я уже сдала 6-НДФЛ 13 апреля. Читаю тему и понимаю, что заполнила оба раздела неправильно (вернее, не корректно). Поставила в 110 стр. апрель, ну и в 1 разделе косяк со стр. 080. Т.е. я всё верно поставила, но на ДАТУ СДАЧИ отчета)))
    Скажите, надо ли сдать корректирующий отчет? Или оставить этот "блин комом" так? И опыт - сын ошибок трудных...

  24. #54
    Аноним Наталья В
    Гость
    Цитата Сообщение от Красный Мак Посмотреть сообщение
    Да, если это доход, который к этому месяцу относится, например, заработная плата.
    это заработная плата, которая начислена в марте

  25. #55
    Аноним Наталья В
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Во 2 разделе появляются записи после выплаты дохода. Нет выплаты - не записи.
    Если запись нужна для технических целей (чтобы выгрузить отчет) ставите любую дату. Можно поставить 31.01.16
    Подскажите пож-та , есть инструкция краткая по заполнению 6 ндфл? Где написано что если нет выплаты дохода, то строку 100 не заполняем?
    Есть вообще какая нибудь статья хорошая, разъясняющая основные вопросы и ошибки??

    а что делать, если я сдала и поставила дату 31.03.2016 в строке 100 ???

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Подскажите, если начислялась зарплата за январь-март по 6000 р. в месяц, но не выплачивалась, то во втором разделе мы указываем:
    стр. 100 31.01.16 6000
    стр. 100 29.02.16 6000
    стр. 100 31.06.16 6000

    стр. 110 -140 пустые
    Правильно?

  27. #57
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,427
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если начислялась зарплата за январь-март по 6000 р. в месяц, но не выплачивалась, то во втором разделе мы указываем:
    стр. 100 31.01.16 6000
    стр. 100 29.02.16 6000
    стр. 100 31.06.16 6000

    стр. 110 -140 пустые
    Правильно?
    Если выплаты не было, раздел 2 пустой. Если упстой не выгружается, поставьте даты в одном блоке без цифр.

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если выплаты не было, раздел 2 пустой. Если упстой не выгружается, поставьте даты в одном блоке без цифр.
    Спасибо, а если была начислена зарплата 6000 , а выплачена только половина 2610 , то как в этом случае нужно заполнить строку 100?
    стр. 100 31.01.16 6000
    или
    стр. 100 31.01.16 3000?

  29. #59
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Запуталась в заполнении раздела 2, помогите, пожалуйста. В организации 3 человека, з/п выплачивается нерегулярно, в 1 квартале з/п была выплачена только один раз одному человеку 03.03.2016 за январь-февраль в сумме 35164 руб. Удержанный НДФЛ - 4836 руб.

    30 марта был выплачен аванс за март всем троим, я так понимаю, что его в декларации показывать не надо?

  30. #60
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Запуталась в заполнении раздела 2, помогите, пожалуйста. В организации 3 человека, з/п выплачивается нерегулярно, в 1 квартале з/п была выплачена только один раз одному человеку 03.03.2016 за январь-февраль в сумме 35164 руб. Удержанный НДФЛ - 4836 руб.

    30 марта был выплачен аванс за март всем троим, я так понимаю, что его в декларации показывать не надо?
    я заполнила так: стр 100 31.01.2016 17582
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр 120 04.03.2016


    стр 100 29.02.2016 17582
    стр 110 03.03.2016 2418
    стр 120 04.03.2016

    третий блог (мартовский) оставляю пустым. Правильно?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 66 ПерваяПервая 1234561252 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •