6-НДФЛ если нет деятельности на фирме,надо сдавать нулевой или не сдавать вообще?

[Dietcola]

У кого нибудь на заполненные формы протоколы приходили?

Да.

[saigak]

Сообщение от saigak
У кого нибудь на заполненные формы протоколы приходили?
Да.

а чего молчите? как заполняли?

[Dietcola]

а чего молчите? как заполняли?

Еще утром написала в этой теме, как заполняла.

[saigak]

Dietcola, пошла искать...

[saigak]

Еще утром написала в этой теме, как заполняла.

вы извините, но на форуме сегодня утренних только 2 ваших сообщения в 10.54 и в 12.14 и ни в одном ответе нет про то, как был заполнен отчет нет ни слова...

[Dietcola]

вы извините, но на форуме сегодня утренних только 2 ваших сообщения в 10.54 и в 12.14 и ни в одном ответе нет про то, как был заполнен отчет нет ни слова...

В 9.54 в этой теме. Второй раздел 01.01.2016 - 0. Если нужно по номерам строк, напишу завтра. На память их не помню.

[saigak]

В 9.54 в этой теме. Второй раздел 01.01.2016 - 0. Если нужно по номерам строк, напишу завтра. На память их не помню.

аааа, вы про нулевку? я про заполненные отчеты спрашиваю...

[Dietcola]

аааа, вы про нулевку? я про заполненные отчеты спрашиваю...

По заполненным тоже есть положительные протоколы. Завтра напишу.

[saigak]

По заполненным тоже есть положительные протоколы. Завтра напишу.

спасибо. у меня уже один протокол есть...простенький...более сложные пока боюсь отправлять.

[Dietcola]

спасибо. у меня уже один протокол есть...простенький...более сложные пока боюсь отправлять.

Тогда вряд ли мой ответ чем-то будет вам интересен. Я пока только нулевки и там, где простая зп, отправляю. Над теми, где заморочки, еще надо подумать.

[saigak]

Ну почему же. ..тут все интересно и важно...главное что многих сейчас интересует:
Стр 080 заполнялась, если да, то что там указывалось?
В разделе 2 указывался ли налог перечисленый в январе за декабрь и в апреле за март?

[Dietcola]

saigak, 080 не было еще ни в одном отчете. И сдала, как я уже говорила, только простые, там, где зп начисляется и выплачивается последним днем месяца.

[Доктор Ватсон]

Чтобы не создавать ради одного вопроса новой темы...

У нас в фирме принято начислять и выплачивать з/п в 20-х числах месяца, т.е. начисление, выплата и перечисление НДФЛ происходят сразу же. Отпусков, больничных и прочего не бывает...
Какую дату указывать в строке 100? Дату начисления, т.е. тоже теми же 20-ми числами месяца?

И что все-таки с нулевками? В СБиС-онлайн нулевки 6НДФЛ нет в списке форм вовсе, при том, что насчет СЗВ-М написано, что форма будет позже, к началу срока сдачи.

[бух2007]

Какую дату указывать в строке 100?

Вопрос спорный. Ответа на него нет. Лектор из УФНС г. Москвы говорила, что последний день месяца.
31.01.16
20.01.16
21.01.16

[saigak]

И что все-таки с нулевками? В СБиС-онлайн нулевки 6НДФЛ нет в списке форм вовсе, при том, что насчет СЗВ-М написано, что форма будет позже, к началу срока сдачи.

Сейчас позвонила в техподдержку сбис. Сказали, что нулевая 6ндфл у них в онлайне пока реализована не будет т.к. по закону ее сдавать не надо. И даже если удастся обмануть отправку, то приемники налоговой также настроены на не прием нулевок и присылают ошибку. Они сами ждут разъяснений.
Да, СЗВ-М будет реализована в середине апреля.

[Над.К]

У нас в фирме принято начислять и выплачивать з/п в 20-х числах месяца,

Т.е. по сути Вы платите не зарплату. Ведь зарплата платится за отработанное время.
Как только народ не изощряется. Не могу понять зачем.

[ZZZhanna]

Как только народ не изощряется. Не могу понять зачем.

вообще да, удивительно, сколько народу, оказывается, платит зарплату вперед...

[Доктор Ватсон]

Т.е. по сути Вы платите не зарплату. Ведь зарплата платится за отработанное время.
Как только народ не изощряется. Не могу понять зачем.

У нас специфика своя, связанная с эфирами и съемками. Работа в области радио и ТВ. Время ненормированное.

А насчет изощрения - я до этого работал в филиале крупной международной компании - там 25-го з/п была.

Считайте, что платим аванс, равный з/п.

[Доктор Ватсон]

Насчет нулевок - 2НДФЛ же не платим, по идее, и 6НДФЛ не должны. Деятельности нет, з/п нет.

[Над.К]

У нас специфика своя, связанная с эфирами и съемками.

Спецификой меня удивить сложно. Но получать зарплату за еще неотработанное время несколько странно. Поскольку её еще просто не заработали.
А ненормированное рабочее время тоже подлежит нормированию по ТК, там есть свои сложности. И уж точно ненормированность не может отражаться на сроках выплаты зарплаты.

я до этого работал в филиале крупной международной компании - там 25-го з/п была.

А что должно это доказывать?

Считайте, что платим аванс, равный з/п.

Значит Вы не можете рассчитать НДФЛ раньше последнего числа месяца. Раз не можете рассчитать, не можете и удержать из выплаты до этого дня. В этом-то и проблема. Потому что по НК НДФЛ считается в последний календарный день месяца, за который начислена зарплата.

[Доктор Ватсон]

Ну так скажите это нашему руководству. Они сейчас переживают, когда 20-е выпадает на Вск или праздник. Если на 31-е перенести, не знаю, что с ними будет...

[Над.К]

Ну попробуйте им рассказать о том, как в стране все получают зарплату - за отработанный месяц. А не вперед

[Доктор Ватсон]

Они учредители и хозяева... не слушают...

[ZZZhanna]

Они учредители и хозяева... не слушают...

всего-то надо аванс и зарплату перенести на 2 недели...
Попробуйте письменно изложить, сколько штрафов и пени они в результате заплатят.

[Лихой]

Сегодня отправила нулевой отчет в электронном виде, указав даты предполагаемого дохода:
29.01.2016-0
05.02.2016-0
05.02.2016-0

29.02.2016-0
07.03.2016-0
07.03.2016-0

31.03.2016-0
05.04.2016-0
05.04.2016-0
Система Контур Экстерн все проверила, ошибок не выявила и отправила отчет восвояси. Посмотрим, как его налоговая съест. Если что, то уточнёнку отправлю или в печатной форме ножками отнесу.

Зачем столько дат? За один месяц для системы достаточно. Хавает.
Видел разъяснение какой-то ФНС, что даты должны быть в пределах отчетного квартала.

[saigak]

Видел разъяснение какой-то ФНС, что даты должны быть в пределах отчетного квартала.

Официальное письменное? Или только что здесь писали об ответах по телефону?

[mmm680]

Подождите пока январь декабрьский показывать. Народ пишет, что если хотя бы одна дата выходит за рамки 1 кв, отчет не принимается. Та же ерунда с мартовским апрелем.

Скажите, а что не так с Письмом от 18 марта 2016 г. N БС-4-11/4538? Там же есть пояснения по марту? Или после него какие-то отменяющие доки выходили?

"В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно: по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."

[бух2007]

а что не так с Письмом от 18 марта

Все так. Но в письме никаких четких указаний нет.

налоговый агент вправе не отражать

Может не отражать, а может отражать. Как правильно - никто не знает, в т.ч. и ФНС. В их письменно разъяснении - не отражать. В устных разъяснениях - отражать. Я не отражаю, потому что мне так удобнее.

[ZZZhanna]

а что не так с Письмом от 18 марта 2016 г.

с письмом всё так, только в письме написано

налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета

а налоговики навязывают свое мнение в обязательном порядке (не принимают с апрельскими выплатами, например).

[бух2007]

не принимают с апрельскими выплатами, например

Говорят, что уже принимают. Разброд и шатания...