Продажа раньше покупки

[Аноним]

Добрый день! У нас получилась вот такая ситуация. Мы- посредники. Купили, продали. Документы от поставщика получили позже, уже после того как продали, и там дата на сутки позже той даты, которая стоит в наших документах на отгрузку, в транспортных накладных, и даже указана в платежах от нашего покупателя "за товар по сч-фактуре № от.... Ну как здесь быть? И покупатель и поставщик отказываются что-либо переделать. Даже слушать не хотят. Покупка стоит у нас от 22.03.2016, а продажа 21.03.2016 г.

[dmitrijj-simanov]

По 1С проведите так как нужно. Т.е. покупку 21.02.2016. Продажу не трогаете.
А счет-фактуру на покупку проведите 22.02.2016.
В прибыли никто копаться не будет, никто не заметит. В 1С все хорошо встанет. И НДС встанет хорошо, у налоговой не будет вопросов.

[Светлана Крым]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не заметила ошибки при заведении документов от поставщика, реализация была 25.09.18, оплата товара поставщику 28.09.18, документы от поставщика 05.10.2018, если подам корректировку, поменяю дату счет-фактуры от поставщика, проблем не будем с налоргами? Пришло требование - выявлены ошибки.

[ZZZhanna]

Пришло требование - выявлены ошибки.

1. как они выявили, что вы этот конкретный товар товар продали раньше, чем получили?
2. Что именно вы продали, если товар получили на 10 дней позже продажи?

[Светлана Крым]

1. как они выявили, что вы этот конкретный товар товар продали раньше, чем получили?
2. Что именно вы продали, если товар получили на 10 дней позже продажи?

Продали кондиционер, его сумма приличная во всем списке счет-фактур, и типа нет соответствующей продажи в Приложении 9. Сдать корректировку и написать пояснение, что при продаже ошибочно была указана неправильная дата?

[Январь]

при продаже ошибочно была указана неправильная дата?

А какая дата правильная? Если будете утверждать, что октябрь, то это уже другой период

и типа нет соответствующей продажи в Приложении 9.

И все-таки не понятно, где чего нет и к чему претензия налоговиков.
Документы поставщика от 05.10? А продажа покупателю 25.09?

[ZZZhanna]

и типа нет соответствующей продажи в Приложении 9

а там что, где-то указывается наименование товара?
Или у вас НДС к возмещению получился или доля вычетов большая?

[Светлана Крым]

А какая дата правильная? Если будете утверждать, что октябрь, то это уже другой период

И все-таки не понятно, где чего нет и к чему претензия налоговиков.
Документы поставщика от 05.10? А продажа покупателю 25.09?

Под таблицей не соответствия данных указаны эти сведения:
Справочник кодов видов ошибок:
1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;
2 - Несоответствие данных об операции между разделом 8 "сведения из книги покупок" или приложения 1 к разделу 8 "сведения из дополнительных листов книги покупок" и разделом 9 "сведения из
книги продаж" или приложением 1 к разделу 9 "сведения из дополнительных листов книги продаж" декларации налогоплательщика;
4 [a,b] - возможно допущена ошибка в графах a, b [Указываются номера граф, в которых допущены ошибки]
Поставщик выдал счет-фактуру на аванс, т.е. 28.09.2018г., можно же использовать счет-фактуру на аванс, просто в следующем квартале укажется счет-фактура по отгрузке и "отминусуется" счет-фактура на аванс

а там что, где-то указывается наименование товара?
Или у вас НДС к возмещению получился или доля вычетов большая?

налог к уплате выходит, например 15000, просто на возмещение сумма 183000, а к реализации 180000, товар не указывается нигде.

[Январь]

1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;

Ну так вы когда отразили покупку в книге покупок? В сентябре? А документы от октября? Уточненку сдавайте, если так

Поставщик выдал счет-фактуру на аванс, т.е. 28.09.2018г., можно же использовать счет-фактуру на аванс

На аванс можно. Но у вас что было?

[Светлана Крым]

Ну так вы когда отразили покупку в книге покупок? В сентябре? А документы от октября? Уточненку сдавайте, если так


На аванс можно. Но у вас что было?

У меня счет-фактура на аванс и поступление. Значит меняю дату, делаю корректировку. В следующем квартале отражаю счет-фактуру на аванс и поступление и наверно вопросов не будет. Спасибо большое за помощь!!!