×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 137
  1. #91
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кулёма Посмотреть сообщение
    Добрый день. 1с 8.2 (2.0.65.21). Две базы. В одной есть 6-НДФЛ, в другой нет. Подскажите, добрые люди, где надо поковырять, чтобы 6-НДФЛ появился в регламентированных отчетах? Спасибо.
    Отчетность проковыряйте. На форуме 1С посмотрите где надо искать. Там есть ответ

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Подскажите, не могу сформировать 6-ндфл по обособке. Пишет "Выбранное подразделение не зарегистрировано как обособленное. Значение очищено" .
    8.2 ПРОФ релиз 65.21
    В разделе 1с смотрите. Там есть рекомендации.

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    33
    Добрый день. Подскажите, больничный начислен в марте, но дата выплаты дохода - апрель. Почему-то он не попадает в строку 020 первого раздела. Вроде туда все начисленное должно попадать?

  4. #94
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от totem Посмотреть сообщение
    больничный начислен в марте, но дата выплаты дохода - апрель. Почему-то он не попадает в строку 020 первого раздела. Вроде туда все начисленное должно попадать?
    Если б/л выплачен в апреле, то и начислен он в апреле. Никак не может он быть начислен в марте. Начисление б/*л для целей НДФЛ происходит днем его выплаты.
    Как это реализовать в 1С (не зарплатной) - не знаю.

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    24.03.2016
    Сообщений
    358
    Формирую 6-НДФЛ. В течение января были выплачены отпускные. Срок уплаты НДФЛ по отпускным последнее число месяца. Но программа ставит срок уплаты следующий день после выплаты отпускных. В ведомости на выплату стоит "отпускные". В документе "начисление зарплаты сотрудникам организации" в закладке НДФЛ дата получения дохода 31.01.2015. Что еще нужно проверить?

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    33
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если б/л выплачен в апреле, то и начислен он в апреле. Никак не может он быть начислен в марте. Начисление б/*л для целей НДФЛ происходит днем его выплаты.
    Как это реализовать в 1С (не зарплатной) - не знаю.
    У нас ЗУП. Месяц начисления март - 28.03.2016, но дата выплата дохода 16.04.2016. Я так понимаю, что дата выплаты б/л листа это важно для раздела 2, где показывают удержанный налог. Первый раздел вроде бы для начисленного и исчисленного

  7. #97
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от totem Посмотреть сообщение
    Первый раздел вроде бы для начисленного и исчисленного
    Так начисление дохода и исчисление НДФЛ по б/л тоже происходят в день выплаты, а никак не в тот день, который вы по привычке в программе нарисовали.

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    33
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Так начисление дохода и исчисление НДФЛ по б/л тоже происходят в день выплаты, а никак не в тот день, который вы по привычке в программе нарисовали.
    Спасибо, т.е. в строки 020,040 доходы и налоги по б/л и отпускам не попадут пока не будут выплачены.

  9. #99
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от totem Посмотреть сообщение
    т.е. в строки 020,040 доходы и налоги по б/л и отпускам не попадут пока не будут выплачены.
    да

  10. #100
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Пришло письмо из налоговой, думаю всем будет полезна такая выдержка:

    Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
    по строке 100 указывается 31.03.2016;
    по строке 110 – 05.04.2016;
    по строке 120 – 06.04.2016;
    по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
    В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
    по строке 100 указывается 31.12.2015;
    по строке 110 – 12.01.2016;
    по строке 120 – 13.01.2016;
    по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.
    В случае если работнику сумма оплаты отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
    по строке 100 указывается 05.04.2016;
    по строке 110 – 05.04.2016;
    по строке 120 – 30.04.2016;
    по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    А теперь вопрос: как рассчитывается сумма в строках 130? По какому регистру или где еще посмотреть? Я голову сломал уже, у меня там какие-то странные суммы. При том что сам налог указан правильно.
    Последний раз редактировалось MAX1M; 19.04.2016 в 21:44.

  12. #102
    Аноним
    Гость
    Можно расшифровать ячейку, можно посмотреть регистр Расчеты по ндфл с бюджетом. Можно с помощью Универсального отчета. Можно свод посмотреть. Можно Анализ налогов и взносов. Еще бы знать, какая программа.

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Программа: 1С 8 (у нас комплексная). Расшифровки ячейки нет в отчете. Но я разобрался: там почему-то нет выплаченных авансов. Понятно, что с авансами НДФЛ не платится, но они же являются базой для расчета НДФЛ по итогу месяца. Почему же они туда не вошли?
    Последний раз редактировалось MAX1M; 19.04.2016 в 22:00. Причина: запятая

  14. #104
    Аноним
    Гость
    Почитайте тему. Программы все обновлялись и менялся порядок отражения документами начислений и удержаний Ндфл. Поищите, где_то в темах есть ссылка на ИТС, там рекомендации по работе в разных программах с документами. Ну я настроек комплексной не помню, давно не работаю в ней. Но общие рекомендации такие. Обновиться до последнего релиза. Релиз смотрите на сайте 1С. Снимаете проводки во всех зарплатных документах . И перепроводите их вручную в правильной хронологии. Остальное ищите по Вашей программе. Я в ЗУП работаю, Там в зависимости от настроек, За начисление НДФЛ и его удержание отвечают разные документЫ. Я каждый раз контролировала результаты, пока не получила то, что хотела.

  15. #105
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    Программа: 1С 8 (у нас комплексная). Расшифровки ячейки нет в отчете. Но я разобрался: там почему-то нет выплаченных авансов.
    В соседней ветке посетительница форума Сокс тоже жалуется на Комплексную в плане авансов. Так что Вы не одиноки в своей программной проблеме. ( http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=557732&page=82

  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    87
    Все документы откатил и провел в правильной последовательности. Не помогло.

    Отчет берет данные с регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом" столбец "Сумма выплаченного дохода". Причем заполняется этот столбец только с января 2016, т.е. я так понимаю, что его специально сделали для этого отчета. И туда попадают только суммы дохода с которыми выплачивался НДФЛ (зарплата), а авансы не попадают (также не попадают любые выплаты, у которых не проставлен НДФЛ). Почему для расчета не использовали регистр "НДФЛ: сведения о доходах" - загадка. В нем доходы отражены правильно.

    Как я понял в ЗУП этот момент поправили в релизе 101.2. Каким образом не знаю, но пишут, что авансы стали включаться. До комплексной видимо еще не дошли.

    У кого ЗУП с обновлением 101.2, напишите, пожалуйста, проставляются ли у вас суммы аванса в столбце "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ: расчеты с бюджетом".

  17. #107
    Аноним
    Гость
    ЗУПА Два .Какой нужен? 8,2 ИЛИ 8,3?

    У меня все работало и до обновлений и регистр Расчеты с бюджетом велся и за прошлые года. Даже косяки предыдущих лет правила. Просто заполнялось не корректно. Проще всего Вам почитать свои Дополнения к описанию в справке. Нет смысла в сборе сведений о других программах. Надо точно знать, какие документы у Вас отвечают за НДФЛ. Или напишите письмо в 1С. о Ваших проблемах. , раз сами разобраться не можете. Я программу настраивала по рекомендациям, размещенным на сайте ИТС. В двух возможных вариантах.Оба дали одинаковый результат. Но работать там надо по-разному и отслеживать разные документы.

  18. #108
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Хотите конкретики?
    Получите:
    ..............

    14 апреля около 15:00 Мск. фирма «1С» сообщила о планируемых изменениях в алгоритмах заполнения 6-НДФЛ в программах «1С» в связи с получением новых разъяснений от ФНС

    Судя по опубликованной информации от «1С», можно сделать следующие выводы:



    1. В 070 строке не должен отражаться налог, удержанный с зарплаты за декабрь 2015 года, даже если выплата этой зарплаты и, соответственно, удержание налога производилось в январе 2016 года.

    Такой порядок заполнения вызывает вопросы, так как, согласно текущим контрольным соотношениям, строка 070 сверяется с суммой уплаченного НДФЛ с начала налогового периода. Соответственно, логично было бы в 070 строке показывать весь налог, который был удержан в течение 1 квартала 2016 года, в том числе и за декабрь 2015 года. Под эту логику и были настроены алгоритмы программ «1С»

    Почему вдруг этот алгоритм признан не правильным – сложно сказать, видимо, это нужно принять как данность.

    2. В 130 строке должна отражаться полная сумма частично облагаемого дохода (материальная помощь, подарки и т.п.)

    Ранее в программах «1С» в 130 строке показывалась только облагаемая налогом сумма материальной помощи. Например, если сотруднику была оказана материальная помощь (код дохода НДФЛ 2760) в сумме 10 000 руб., из которой налогом облагалась только 6 000 руб., то в 130 строку попадала только облагаемая налогом часть - 6 000 руб. Теперь получается, что для рассматриваемой ситуации в 130 строке следует указать доход в полной сумме 10 000 руб.

    Отметим, что ранее по 130 строке никаких разъяснений не давалось, поэтому было ожидаемо, что алгоритм заполнения этой строки будет поясняться и корректироваться.


    http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchange...f-993e8b3ba5d4
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    90
    Цитата Сообщение от MAX1M Посмотреть сообщение
    Пришло письмо из налоговой, думаю всем будет полезна такая выдержка:

    Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    подскажите, пожалуйста! Обязательно ли в разделе 2 отражать выплату ндфл за декабрь? или я вправе не отражать? аналогично данным за апрель? я уже все сдала! теперь мучаюсь сомнениями, нужно ли корректировочную сдавать с декабрьской выплатой?

  20. #110
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Vesnata Посмотреть сообщение
    Обязательно ли в разделе 2 отражать выплату ндфл за декабрь?
    обязательно


    Цитата Сообщение от Vesnata Посмотреть сообщение
    я уже все сдала! теперь мучаюсь сомнениями, нужно ли корректировочную сдавать с декабрьской выплатой?
    Ну раз сдали, то и ладно. Оставьте как есть, ИМХО

  21. #111
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    90
    бух2007, спасибо большое! лучше сдам корректировочную, а то потом оштрафуют за некорректное заполнение.

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    90
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в 1С Бухгалтерия 8.2 выгрузить отчет без данных по апрельской выплате за март во 2-ом разделе? Пока нет возможности получить выписки за апрель, а программа не выгружает без апрельских дат, хотя по письмам ФНС имеем право.

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    240
    1C - "спасибо"!!!

    У нас:
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.23)

    Заполнили:
    Раздел 1
    строка 40 - январь, февраль, март
    строка 70 - январь, февраль

    Раздел 2
    строка 100 31.01.2016
    строка 110 05.02.2016
    строка 120 06.02.2016

    строка 100 29.02.2016
    строка 110 04.03.2016
    строка 120 05.03.2016

    строка 100 31.03.2016
    строка 110 -
    строка 120 -
    соответственно строка 130 -

    При попытке отправки 1С выдаёт ошибку:

    Не удалось выгрузить 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. (Первичный. ИФНС: 7726)!
    Не удалось сформировать тексты выгрузки!
    Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам.
    Отправка отчета прервана.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11.JPG 
Просмотров:	533 
Размер:	28.9 Кб 
ID:	58225

  24. #114
    Аноним
    Гость
    Кто-нибцдь сделал 6-НДФЛ в 1С 8.2 бух этот отчет. Или все-таки настраивай не настраивай, все-равно руками править? С каким релизом можно надеяться что отчет сам сформируется? Релиз 8.2.65.21 Подходит?

    И еще подскажите смотрю реестры накоплений за 1 кв.2016 , почему удержание НДФЛ проходит в день выплаты аванса25.01 и т.д.? Эти реестры можно правивть и как это отражается в дальнейшем на автоматическое заполнение деклараций расчетов и проч?

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    2
    Virtyoz,Добрый день! При выгрузке отчета 6НДФЛ пишет ошибку, "не найдена секция таблицы Табл_6_НПФЛ", Вы приложили файл скорректированный, не могу его открыть. Отправьте еще раз пожалуйста.

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто-нибцдь сделал 6-НДФЛ в 1С 8.2 бух этот отчет. Или все-таки настраивай не настраивай, все-равно руками править? С каким релизом можно надеяться что отчет сам сформируется? Релиз 8.2.65.21 Подходит?

    И еще подскажите смотрю реестры накоплений за 1 кв.2016 , почему удержание НДФЛ проходит в день выплаты аванса25.01 и т.д.? Эти реестры можно правивть и как это отражается в дальнейшем на автоматическое заполнение деклараций расчетов и проч?
    Я думаю, пока только ручками.

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    1
    А я нашла отчет 6-ндфл в 1С 8.2 по такому пути :
    Операции - Отчеты - далее в списке находим по алфавиту "Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом"
    Открываете - и оп-ля ! 6-НДФЛ ! Кто бы мог подумать ..... Еле нашла.... Может кому и пригодится.....

  28. #118
    fancyks
    Гость
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Повторю свой вопрос.
    Подскажите, пожалуйста, где эта форма в 8.2?
    У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19)
    Не вижу 6-НДФЛ.
    В разделе Зарплата--Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ-- только прежние вкладки, в т.ч. 2-НДФЛ.
    И СЗВ-М (в Кадрах) тоже нет.
    Отчеты, затем регламентированные, в левом верхнем углу справочник отчетов, в правом верхнем углу обновить и он появляется в разделе отчетность по физ лицам.

  29. #119
    Гусь1
    Гость

    "Достоверность сведений подтверждаю" сотрудник по доверенности какой код указывать?

    Подскажите, кто знает, "Достоверность сведений подтверждаю" подписывает сотрудник по доверенности какой код указывать 1 или 2? У меня если указать в настройках уполномоченный представитель, то не заполняется вообще фамилия, если указать "руководитель", то заполняется, но с кодом 1. Помогите мне пожалуйста разобраться!

  30. #120
    Гусь1
    Гость
    Да, расчёт 6-НДФЛ мучаю в программе ЗиУП 8.2!

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •