×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 137
  1. #61
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Вопрос к 1С - релиз 1.1.70.1 Комплексная.
    При последовательном перепроведении документов- аванс, начисление, выплата зарплаты, в 6-НДФЛ в 100 строку не попадают суммы авансов.
    Дело в релизе, дождаться обновления? или как-то по другому что-то нужно делать?

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    Товарищи.
    Имеем 1с 8.3 предпоследней версии (3.1.43.173).
    11 января была выплачена отдельным сотрудникам 2 часть зп за декабрь. 15 января- аванс всем за январь. 25 января- декабрьская премия ( она, как и выплата 11 января тоже вошла в 2-НДФЛ за 2015 год)
    1с заполняет:
    2 раздел -месяц дохода-01.12.15, сумма фактически полученного дохода= 0 ( хотя там было выплачено неск. сот тысяч),
    дата удержания налога- 11 января, и- внимание- сумма удержанного налога- как сумма налога от 11 января+ сумма налога от 25 января+ сумма налога от сумм, выплаченных в декабре 15!
    Про выплату 25 января, соответственно, вообще ни гу-гу,а потом сразу идет дата выплаты аванса- 15 января, с суммой дохода 0, но зато с суммой удержанного налога.
    Общая сумма удержанного налога по 2 разделу совпадает со строкой 070 1 раздела. ( хотя как я понимаю налоги за декабрь, выплаченные в январе, в раздел 1 попадать не должны)
    Строки 020-030-040- заполнены без претензий, все верно.
    Как посчитана строка 080- вообще не поняла, расшифровку не дает, а у меня другая цифра выходит.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    221
    Цитата Сообщение от Сокс Посмотреть сообщение

    А теперь вопрос ??? Почему в 1С 080 строка заполняется , как не удержанный НДФЛ марта - выяснила, что должна быть пустой.
    Так что все-таки должно быть в этой строке?

  4. #64
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    по одному разъяснению- отражается сумма налога , которую нет возможности удержать, сведения о котором формируются в виде справки 2-ндфл с признаком 2

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    еще вот не могу понять- где описано, что строка 070= итогу раздела 2 по строчкам "удержанный налог".

    Сокс,
    По поводу строчки 080- я поняла- что это налог исчисленный, но не удержанный, потому что фактической выплаты дохода еще не было и удерживать не из чего, т.е фактически это кредитовый остаток по 68.01 на конец квартала (если не включаем апрельскую выплату по марту в расчет)
    Последний раз редактировалось Tetanium; 15.04.2016 в 10:52.

  6. #66
    Аноним
    Гость
    Вчера на семинаре в 1С Волков ответил по строке 70. 1 С Включает туда 2015 г. А не должна.

  7. #67
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Включает туда 2015 г.
    У меня не включает. 1С туда не включает март. А должна?

  8. #68
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    где описано, что строка 070= итогу раздела 2 по строчкам "удержанный налог".
    нигде


    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    т.е фактически это кредитовый остаток по 68.01 на конец квартала (если не включаем апрельскую выплату по марту в расчет)
    нет

  9. #69
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    У меня не включает. 1С туда не включает март. А должна?
    Я ЗУП 8.2 долблю в разных вариантах. Теперь сделала без флажка,Исчисленный_удержанный. С флажком у меня декабря в разделе 2
    не было. Без флажка после перепроведения всех документов, включая декабрь, декабрь появился в разделе 2
    . И сумма попавшая в 70 стала равна всей сумме строк 140 , включая декабрь. А получается, что не должна включать.

    Вы видимо, давно отчет сформировали.

  10. #70
    Аноним
    Гость
    Да и вдогонку. Сумму начислений декабря в разделе 2 программа сама не ставит. А вместо 31 декабря, лепит 1 декабря. Будьте внимательны.

  11. #71
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы видимо, давно отчет сформировали.
    У меня программа не зарплатная, а бухгалтерская. Она менее заточена на эти дела.
    Если з/пл за март не выплачена в программе, в 070 НДФЛ марта не идет. Иногда я его туда ставлю, иногда без него сдаю))

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    бух2007,
    а с декабрем тогда что?
    потому что например, программа ЮЛ налогоплательщик тоже автоматом в строку 070 ставит весь удержанный налог, указанный в разделе 2, включая. так что не только 1с так считает- что декабрь должен попадать в раздел 1, но и программа "от налоговиков". Т.е так настроены формулы что там, что там, без всяких нюансов- без разницы-прошлый год, не прошлый.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    бух2007,
    а с декабрем тогда что?
    потому что например, программа ЮЛ налогоплательщик тоже автоматом в строку 070 ставит весь удержанный налог, указанный в разделе 2, включая. так что не только 1с так считает- что декабрь должен попадать в раздел 1, но и программа "от налоговиков". Т.е так настроены формулы что там, что там, без всяких нюансов- без разницы-прошлый год, не прошлый.
    По поводу строки 080- какое тогда ваше мнение- что есть неудержанный налог, отражаемый по этой строке?

  14. #74
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    бух2007,
    а с декабрем тогда что?
    Декабрь идет в раздел 2, минуя раздел 1
    1С иногда ставит з/пл декабря 01.12.15. Правлю на 31.12.15 вручную.
    Я еще ни одну 6-НДФЛ не сделала без ручной правки))

  15. #75
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    По поводу строки 080- какое тогда ваше мнение- что есть неудержанный налог, отражаемый по этой строке?
    То, что будет указан в справках с признаком 2. Я такие справки не сдаю. Всегда все удерживаю сама, поэтому 080 у меня=всегда 0.

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    А еще у меня сложность- по двум сотрудникам на 31.12.15 остался невыплаченный 1 рубль. НДФЛ с этого 1 рубля- 0. В январе я плачу аванс, условно, 15000. Программа автоматом мне считает в ведомости на оплату- что из этих 15000 1 рубль- это за декабрь, и 14999- аванс за январь. Т.е фактически 1 р- это выплата дохода за декабрь, и теоретически он должен встать отдельной строкой. Но нигде не фигурирует.
    Хорошо, если 080-это налог с признаком 2- то у меня такого налога нет. Но в 1 с он есть. Спрашивается- откуда.
    Последний раз редактировалось Tetanium; 15.04.2016 в 14:14.

  17. #77
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    Т.е фактически 1 р- это выплата дохода за декабрь, и теоретически он должен встать отдельной строкой. Но нигде не фигурирует.
    Плюньте Вы на этот рубль. )) У вас з/пл декабря прошла в декабре и НДФЛ тогда же. А на 1 руб. просто закрываем глаза. НДФЛ в целых рублях исчисляется. А с 1 рубля он всего 15 копеек))

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    221
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    То, что будет указан в справках с признаком 2. Я такие справки не сдаю. Всегда все удерживаю сама, поэтому 080 у меня=всегда 0.
    Я тоже такие не сдаю справки. Значит, как я поняла. За март я начислила ЗП и удержала из нее НДФЛ. Выплатила ЗП и перечислила НДФЛ в бюджет в апреле.
    Т.е. строка 80 будет пустая?

  19. #79
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Nitka2003 Посмотреть сообщение
    Т.е. строка 80 будет пустая?
    да

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    221
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да
    Спасибо!
    Надеюсь, налоговая такого же мнения)))

  21. #81
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Tetanium Посмотреть сообщение
    Но в 1 с он есть. Спрашивается- откуда.
    1С туда ставит 040 минус 070. 1С думает, что так правильно. А как на самом деле правильно, не знает никто

  22. #82
    Аноним
    Гость
    1С по результатам вчерашнего семинара обещает обновление релизов, Есть возможность-подождите. Я сделать-сделала,но сижу жду.
    А на бух программу плюнула в отношении 6ндфр. Все равно из нее я отчеты по физикам не сдаю. Я их в ЗУП ваяю. Пререпровела только документы, чтобы красноту и нестыковки убрать.

  23. #83
    Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Уважаемыем 1С-Ки!

    Вопрос - релиз 1.1.70.1 Комплексная.
    При последовательном перепроведении документов- аванс, начисление, выплата зарплаты, в 6-НДФЛ в 100 строку не попадают суммы авансов.
    Дело в релизе, дождаться обновления? или как-то по другому что-то нужно делать?

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    1С туда ставит 040 минус 070. 1С думает, что так правильно. А как на самом деле правильно, не знает никто
    точно не моя 1с так ставит
    у меня по 040 -65т- начисленный НДФЛ за по зарплате за янв-март. По строке 070-420т-это с учетом налога за декабрь (364т), удержанного и выплаченного в январе.
    по строке 080-35т. При этом НДФЛ,приходящегося на невыплаченную на конец марта зарплату- 26т.

    Поставила сегодня с утреца самый распоследний релиз от 15.04 , ничего не изменилось.

  25. #85
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Балалайкина Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не кидайте помидоры, если не туда написала
    У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21), зп выплачиваем перечислением на карту 2 раза в месяц, проблема в том, что в 6-НДФЛ по стр. 110 "дата удержания налога" ставит дату выплаты аванса, а не зп за месяц, в чем может быть проблема? Уже мозг себе сломала
    Как решили эту проблему? У меня аналогично, но еще и зарплата за декабрь никак не попадает в раздел 2. Строка 110 и 120 заполняется данными за аванс...

  26. #86
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2008
    Сообщений
    343
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как решили эту проблему? У меня аналогично, но еще и зарплата за декабрь никак не попадает в раздел 2. Строка 110 и 120 заполняется данными за аванс...
    кстати да, с авансом за январь ( почему-то только за январь,остальные месяцы нормально ставит)- такая же ерунда- удержание пишет 15 января (дата выплаты аванса). Причем в суммах, ккоторые вообще непонятно как посчитались. Например, сотрудник А. Налоговый вычет на детей будет предоставлен только 31 января. А в сумме налога он уже учтен, но все "точно", но все равно это ндфл за месяц. Откуда 15 января знать, какая будет зп за месяц?
    Сотрудник В. Сумма НдФЛ по авансу больше, чем сумма НдфЛ начисленная по итогам месяца (немного, рублей 200, вычетов нет). сотрудник С. Сумма НДФЛ по авансу в 2 раза больше, чем сумма начисленного по итогам месяца ( соответственно, с авансом разница раза в 4)- Откуда все эти сумасшедшие цифры?
    и что самое забавное, что по всем этим трем сотрудника при выплате зарплаты в феврале НДФЛ еще раз попадает в раздел 2. Т. е идет частичное задвоение за январь, принцип задвоение- почему только эти сотрудники- непонятно.
    Последний раз редактировалось Tetanium; 18.04.2016 в 11:38.

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,098
    Подскажите, не могу сформировать 6-ндфл по обособке. Пишет "Выбранное подразделение не зарегистрировано как обособленное. Значение очищено" .
    8.2 ПРОФ релиз 65.21
    лето - это маленькая жизнь

  28. #88
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    Добрый день. 1с 8.2 (2.0.65.21). Две базы. В одной есть 6-НДФЛ, в другой нет. Подскажите, добрые люди, где надо поковырять, чтобы 6-НДФЛ появился в регламентированных отчетах? Спасибо.

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2010
    Сообщений
    240
    зуп 2.5 (101.2)
    Сотрудник уволен 15.01.16 с 11.01-14.01 находился в отп. за св. счет. При увольнении расчитан 1 день оклада, премия и КНО.
    Не попадает в 6-НДФЛ оплаченный 1 день из оклада. Когда галочка Начисленный НДФЛ=Удержанному стояла, попадал. Когда галочку удрали и перепровели документы перестал попадать. Что надо сделать, чтобы этот день попадал в 6-НДФЛ?

  30. #90
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от кубик Посмотреть сообщение
    зуп 2.5 (101.2)
    Сотрудник уволен 15.01.16 с 11.01-14.01 находился в отп. за св. счет. При увольнении расчитан 1 день оклада, премия и КНО.
    Не попадает в 6-НДФЛ оплаченный 1 день из оклада. Когда галочка Начисленный НДФЛ=Удержанному стояла, попадал. Когда галочку удрали и перепровели документы перестал попадать. Что надо сделать, чтобы этот день попадал в 6-НДФЛ?

    Разные документы при Установленной/Снятой галочке работают. Выплаты смотрите. И не просто перепровести, а посмотреть какие движения они делают. Может перезаполнить придется.

+ Ответить в теме
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •