×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2014
    Сообщений
    18

    УСН 6% и НДС

    Добрый день, подскажите пожалуйста:

    Имеется ООО на УСН 6%
    В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%.

    вопросы:
    1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?
    2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года)

    буду благодарен за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,168
    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    )Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?
    До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога)


    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году?
    Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2014
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    До 25.04.16 авансовый платеж (10000/1,18)*6% минус уплаченные в ПФР взносы (но не более 50% от налога)



    Нет. Можно только если нарушить условия применения УСН
    Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ?

    Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС? Меня волновало, - не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН.. Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,168
    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    Спасибо, а если у меня нет сотрудников, что делать с ПФР ?
    Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что.
    Но вообще-то как минимум 1 сотрудник есть - директор. Налоговой и ПФР не понравится, что выручка есть, а зарплаты нет.

    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    Т.е. можно и дальше выставлять счета с НДС?
    да


    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    не является ли нарушением выставление сч-фактуры при УСН..
    Не является. Но надо декларацию по НДС сдавать с разделом 12. И налоговая может отказать вашему клиенту в праве на вычет на том основании, что вы на УСН и наплевать им, что вы налог отдали в бюджет.

    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    Я могу попробовать уговорить клиента оплачивать счет без НДС, но имеет ли он на это право, например если он агент НДС ?
    Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться. Либо сч-ф делать и платить НДС в бюджет или цену ему снизить на 18%.
    И что такое в Вашем понимании "агент НДС"?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2014
    Сообщений
    18
    Что значит имеет право? А кто его спрашивать будет? Вы на УСН, у вас нет НДС. Другой вопрос, если он с вами без НДС работать отказывается. тут уже вам приходится изворачиваться.
    я имел в виду как раз такую ситуацию, что он не может без НДС. Ок, будем выставлять дальше с НДС..Спасибо за инфу.

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,168
    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    что он не может без НДС.
    Не не может, а просто не хочет.
    Проще было бы просто цену ему снизить на 18%.
    А так и вам работа лишняя с декларированием и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться. А скидка - это живые деньги, которые он экономит здесь и сейчас без всякой нервотрепки.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2014
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста:

    Имеется ООО на УСН 6%
    В феврале 2016 года ООО оказывало услуги и заработало, скажем 10 000 руб в т.ч. НДС 18%. По оказанным услугам ООО выставило клиенту сч фактуру с указанием в ней НДС 18%.

    вопросы:
    1)Сколько и каких налогов должно оплатить это ООО и до какого момента времени?
    2)Можно ли перевести данное ООО на ОСНО в этом году? (говорят что нельзя и надо ждать следующего года)

    буду благодарен за ответы
    подскажите еще пожалуйста, при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом:
    календарный 2015 год или период с марта 2015 по март 2016 ?

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,168
    Год с 01.01 по 31.12
    А начисление налога в карточке ИФНС идет по срокам уплаты. То есть налог за 2015 год они начисляют 31.03.16

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10,606
    Цитата Сообщение от Tlnt Посмотреть сообщение
    при подаче декларации по УСН, что считают отчетным периодом
    Отчётный период -1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев календарного года.
    Налоговый период -год с 01 января по 31 декабря.
    Декларация по УСН представляется только за налоговый период.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы усн 6%, но покупаем у осно, нам нужно отражать ндс где-то?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2013
    Сообщений
    1,100
    Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС. На налог это не повлияет.
    Кроме того, некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС.
    опять все выше сказанное не влияет на налог по НДС, который вы не платите.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от doubtpoint Посмотреть сообщение
    Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.
    А если я этого не делаю, то что?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,654
    Цитата Сообщение от doubtpoint Посмотреть сообщение
    Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.
    Зачем при 6% отражать расходы?
    Цитата Сообщение от doubtpoint Посмотреть сообщение
    некоторые строчки бухгалтерского учета, который вы тоже должны вести, разделяются с НДС.
    Предполагаете, что они могут быть обязаны формировать ОДДС?

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,167
    Цитата Сообщение от doubtpoint Посмотреть сообщение
    Даже при налогообложении 6% вы должны вести КДиР в которой должны отражать расходы с НДС.
    Да ну что вы такое пишете? При УСН 6% графа расходов не заполняется

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Мы тоже все без ндс приходуем. Присоединяюсь к вопросу, что за это будет?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,654
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы тоже все без ндс приходуем.
    А НДС куда деваете?

  17. #17
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,882
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если з/пл не начисляется, то взносов в ПФР не и уменьшать налог не на что.
    ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??
    С уважением, Наталия

  18. #18
    Аноним
    Гость
    никуда, просто ставим без ндс. так же и продаем без ндс

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,654
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??
    Имеет, именно налог, не более 50% от суммы налога
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    никуда, просто ставим без ндс
    Т.е. вы купили дырокол 120 руб., а на учет его поставили за 100 руб.? Или вы о чем?

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,167
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    ООО 6% разве имеет право уменьшить налог по УСНо на сумму уплаченных взносов??
    Конечно. В пределах 50% от исчисленного налога

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    212,167
    Январь, о том, то ставят в расходы 120 руб )

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,654
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    о том, то ставят в расходы 120 руб )
    Это как-то ... витеевато высказано

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Как правильно?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2017
    Адрес
    Санкт - Петербург
    Сообщений
    126
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    и ему проблемы с налоговой, так как за вычет возможно придется судиться.
    Скажите, пожалуйста, насколько это актуально на сегодняшний день?
    Мы тоже на УСН, выставили счет фактуру с НДС, т.к. выделенный НДС являлся условием продажи и на скидку, даже с товара, покупатель не согласился.

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    50,654
    Цитата Сообщение от ТатьянаВал. Посмотреть сообщение
    насколько это актуально на сегодняшний день?
    Не очень актуально, если упрощенец сдался в налоговую. Но с другой стороны, у нас непрерывное время чудес

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •