НДФЛ в расходы УСН

[artur123]

Здравствуйте.
Арендуем у физ.лица недвижимость и сдаем в субаренду. При разнесении поступления услуг и оплаты, получается, в поступлении-общая сумма,как по договору, в оплате-две суммы-перечисленная физ.лицу и НДФЛ,перечисленный в бюджет, в сумме они дают общую сумму, уоторая в поступлении. В КУДИР должна попадать: общая сумма по договору? Или только сумма, перечисленная физ. лицу(НДФЛ не попадает?)

[Над.К]

Должна попадать общая сумма двумя записями. Потому что два разных первичных документа - оплата физлицу и платежка на НДФЛ

[artur123]

Должна попадать общая сумма двумя записями. Потому что два разных первичных документа - оплата физлицу и платежка на НДФЛ

Получается, у меня НДФЛ не попадает...Оплата физ.лицу в КУДИР и акт сверки попадает через платежку, а НДФЛ в акте сверки,когда формирую, отражен не через платежку, а через документ,введенный вручную Д60.01 К68.01-начисление НДФЛ. А в КУДИР НДФЛ не попадает вообще.

[artur123]

Запись в КУДИР д.б.-НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента?

А при попадании начислений по з/п в КУДИР, тоже НДФЛ отдельной строкой должен выходить?

[бух2007]

А при попадании начислений по з/п в КУДИР, тоже НДФЛ отдельной строкой должен выходить?

да

документ,введенный вручную Д60.01 К68.01-начисление НДФЛ. А в КУДИР НДФЛ не попадает вообще.

Ручная провода не попадет в КДиР. Вроде в 1С есть док для исчисления НДФЛ в случаях аренды.
Сама им не пользуюсь, так как через 70 счет аренду провожу.

[artur123]

да


Ручная провода не попадет в КДиР. Вроде в 1С есть док для исчисления НДФЛ в случаях аренды.
Сама им не пользуюсь, так как через 70 счет аренду провожу.

А как через 70 аренду проводить? Там же все взносы тогда на нее начисляются,да и проводки не правильные?

[ZZZhanna]

А как через 70 аренду проводить? Там же все взносы тогда на нее начисляются,да и проводки не правильные?

выбрать нужное начисление, если стандартного такого нет - добавить.

[artur123]

выбрать нужное начисление, если стандартного такого нет - добавить.

А НДФЛ с аренды точно должен в КУДИР попадать? Это же не наши расходы, а нашего арендодателя? Мы просто перечисляем за него деньги,как агент?
Можкт,перенести эту тему в 1С? Возможно,там кто-то подскажет,каким документов можно внести НДФЛ при аренде в КУДИР? Весь прошлый год не хочется на 70 перебивать.

[Над.К]

artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет

[artur123]

artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет

У меня НДФЛ почему-то, отдельно попадает.

[Над.К]

Естественно, ведь у него свой первичный документ.

[artur123,]

Естественно, ведь у него свой первичный документ.

Вчера до 4 утра сидел с одним договором субаренды, а у меня их 60. Это же физически не возможно все вручную править...
Может, я что-то не так делаю, подскажите,пожалуйста? НДФЛ с аренды у меня попадает в КУДИР только когда ставлю в закладке расходы в п/п сумму,которая должна попасть в КУДИР. Или в сумме, которая разнесена как услуга по договору аренды добавляю из регистра книгу доходов и расходов и вручную в этой закладке ввожу операцию, с нужной суммой. Но это же ужас,если по всем договорам так каждую сумму править....оплаты были не помесячно, а 2-3 раза в год, получается, мне к одной и той же оплате нужно делать привязку части поступления услуги, а часть ее оставлять на оплате,чтобы попада в КУДИР,как положено.И с НДФЛ то же самое. Перечисляем же в день оплаты аренды-т.е., не помесячно, приходится его вручную елить-чтобы часть попадала в КУДИР из п/п, а часть этой же суммы раскиджывать на поступление услуг...в зависимости от того-предоплата была или постоплата. Получается, у меня одна и та же сумма оплаты относится и к пост и к пред...если,допустим, заплатили за полгода в марте месяце.

[бух2007]

Вообще-то программа должна сама автоматом все делать правильно.

[artur123,]

Вообще-то программа должна сама автоматом все делать правильно.

У меня не делает. И в поддержке 1С ничем помочь не могут.

[artur123]

artur123, а Вы в расходы собираетесь включать только часть аренды? Ведь НДФЛ именно часть арендной платы. Просто перечисляете Вы её не арендодателю, а в бюджет

Подскажите, пожалуйста, а как сверять "налоги" в КУДИР, если НДФЛ, при условии предоплаты арендодателю, попадает в книгу вместе с арендой, общей суммой, в день проведения услуги? Если постоплата-там все понятно, он из платежки идет в КУДИР и отражается в разделе "налоги", а вот как быть с предоплатой?