Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста!
Наша организция на ОСНО, мы посредник, товар для комитента закупаем от своего имени.
28.12.2015 мы получили аванс от комитента на закупку товара. Товар закуплен не был и
аванс продавцу товара также не перечислялся. На полученный аванс выставили два авансовых
счета-фактуры, один на свое вознаграждение (3% от суммы) и отразили в книге продаж,
и второй на оставшуюся сумму был отражен в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур. При формировании 10 раздела декларации по НДС не смогла заполнить графы,
относящиеся к продавцу, так как у нас нет счет-фактуры от продавца и не может быть - товар
не получали и продавцу не платили. Номер и дата счет-фактуры продавца обязательны для
заполнения, что в них указывается в нашем случае?