Регламентная операция по счету 99.02.3

[*Елена]

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.75)

Здравствуйте. При экспресс-проверке учета программа выдает ошибку: Нестандартный порядок использования счета 99.02.3.
Подскажите, как ее убрать? Почему программа делает не правильную проводку по регламентной операции? (Исправление ошибок сделала - не помогло).

[Анжелика Ник]

*Елена, ручные проводки были по 90.01.1? какое-нибудь исправление типа в прошлом периоде или в этом забыли выручку по налоговому учету провести?

[*Елена]

ручные проводки были по 90.01.1

Нет, не было, только по 20-му.

какое-нибудь исправление типа в прошлом периоде

У меня база вылетала, подгоняла ручками по прошлым периодам. Значит не убрать уже? Просто в балансе эта сумма также "вылазит", вроде не много, а что делать не знаю.

Как внести эту сумму в налог? Чтоб не висели эти деньги? В ручную можно поправить?

[Анжелика Ник]

эта сумма также "вылазит"

разбирайтесь что вы подгоняли и почему разница между налоговым и бухучетом..

[*Елена]

разница между налоговым и бухучетом.

Разница у меня постоянно есть, за счет резервов по сомнительным долгам. Именно эта сумма вылезла в декабре. Какие счета можно между собой сверить, чтоб найти "неучтенку"?

разбирайтесь что вы подгоняли

подгоняла производство и расход материалов.

[*Елена]

В общем сделала ручную проводку на конец декабря Д 99.02.3 К 68.04.2 на эту сумму.
Ошибка ушла, сумма налога не увеличилась.
Анжелика Ник, как считаете это правильно?

[Анжелика Ник]

Д 99.02.3 К 68.04.2 на эту сумму.

почему с 68.04.2 , почему не изменилась сумма налога, если изначально проводка по выручке?но если в итоге вы получили нужный вам вариант и считаете так верно...

[*Елена]

и считаете так верно...

Вот именно, что не уверена. Подскажите, как нужно.

[Анжелика Ник]

Подскажите, как нужно

это программисты скажут в каких случаях делается автоматическая проводка 99.01.1-99.02.3, у меня постоянные делаются в корреспонденции с 68 счетом автоматически