×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Требование пояснений по НДС и 1С отчетность.

    Уважаемые коллеги помогите.
    Получили требование из ИФНС о даче пояснений по НДС по разделу 8, поставщик ошибочно не отразил у себя в декларации отгрузку нам товара.
    У нас по этой операции ошибок нет.
    Пытаюсь создать ответ на требование в 1 с -отчетность, программа сама автоматически создает шаблон ответа, предлагается заполнить только графа верно/неверно.
    Хотелось бы еще отправить в налоговую скан счета-фактуры поставщика. Но не могу понять как его можно привязать к ответу ИФНС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Произвольным письмом

  3. #3
    Аноним
    Гость
    То есть у меня будет по сути 2 ответа в ИФНС -первый по шаблону а второй скан-счет-фактуры?

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Требование из ИФНС по НДС

    В этом году нашим контрагентам-покупателям приходят автоматические требования из ИФНС о том, что поставщик (т.е. мы) не отразил в книге продаж счет-фактуру. Покупатели закидали меня звонками/письмами с вопросом, почему у меня в декларации не отражены сч-фактуры. Созвонилась с инспектором Покупателя. Она меня уверяет, что в базе налоговой она не видит в моей декларации эти счета-фактуры, а я их вижу. У кого-нибудь есть такое? Что делать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Кстати, если скан прикоепить к документ счет-фактура, то его можно будет ответом отправить в ИФНС на требование

  6. #6
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,358
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Кстати, если скан прикоепить к документ счет-фактура, то его можно будет ответом отправить в ИФНС на требование
    На какое требование? О представлении пояснений по НДС? И какой пункт требования для описи документов тогда указывать?
    С уважением,
    Виктор

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    lubezniy, пришло требование предоставить торг-12, сф по таким-то операциям по такому контрагенту
    на основании его создают ответ, в ответе перечисляю какие документы передаю
    если в перечисленном документе был добавлен скан, то он в ответ требование попадает автоматически

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    lubezniy, пришло требование предоставить торг-12, сф по таким-то операциям по такому контрагенту
    на основании его создают ответ, в ответе перечисляю какие документы передаю
    если в перечисленном документе был добавлен скан, то он в ответ требование попадает автоматически
    Вообще не вижу проблемы. Мне пришло требование, где написано- такой-то поставщик не внес в книгу продаж такую сумму. Дайте пояснения.
    Пишу ответ- на ваше требование № от прикрепляю 2 файла ( С/ф и накладной) и все.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Настя-13 Посмотреть сообщение
    от прикрепляю 2 файла ( С/ф и накладной) и все
    сканы прикрепляете в ответ ?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    сканы прикрепляете в ответ ?
    Да. Есть такая кнопка - добавить вложение.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Настя-13, я же говорю о другом
    если вы изначально сканы прикрепите к документам (которые добавляет к ответу), то в ответе они (сканы) автоматически появятся

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Настя-13, я же говорю о другом
    если вы изначально сканы прикрепите к документам (которые добавляет к ответу), то в ответе они (сканы) автоматически появятся
    А куда же они денутся, если Вы их прикрепили.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Настя-13, сканы документа и сканы на ответы хранятся в разных местах

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Настя-13, сканы документа и сканы на ответы хранятся в разных местах
    Да что ж вы так мучаетесь. Сделайте так, напишите письмо в Worde или какая у вас программа установлена, скопируйте его, войдите в электронную отчетность, вставьте его и прикрепите файлы. Есть и другие способы, но вам думаю и этого хватит.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Настя-13, я лишь описываю, как удобнее делать ответы

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Настя-13, я лишь описываю, как удобнее делать ответы
    Понятно. Я делаю по-разному, но занимает это по времени несколько минут. Стоит-ли вообще это обсуждать

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Настя-13, так я наименьший путь посоветовал

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    Настя-13, так я наименьший путь посоветовал
    Ну тогда спасибо.

  19. #19
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,358
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    lubezniy, пришло требование предоставить торг-12, сф по таким-то операциям по такому контрагенту
    на основании его создают ответ, в ответе перечисляю какие документы передаю
    если в перечисленном документе был добавлен скан, то он в ответ требование попадает автоматически
    Пришло требование о представлении пояснений по НДС, а не документов. Это разные вещи с точки зрения формирования ответов. См. письмо ФНС от 16 июля 2013 г. № АС-4-2/12705, последние четыре абзаца пункта 2.7 .
    С уважением,
    Виктор

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Пришло требование о представлении пояснений по НДС
    на каждую строчку книги надо же дать пояснение ?
    уточнить сумму/дату/номер...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Пришло требование о представлении пояснений по НДС, а не документов. Это разные вещи с точки зрения формирования ответов. См. письмо ФНС от 16 июля 2013 г. № АС-4-2/12705, последние четыре абзаца пункта 2.7 .
    Ну так мне такие письма и приходят, а я сканирую документы и оправляю в налоговую. Пусть сами дальше выясняют. К нам претензий нет. Это то, что касается поставщиков. По покупателям у нас все нормально.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •