Несоответствие в декларации по НДС, ошибка 4 [19]

[Нет опыта]

Добрый день!
Получено письмо из ИФНС с требованием о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3 квартал 2015г.. Код возможной ошибки 4 [19] - Несоответствие данных об операции между разделов 8 "сведения из книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж".
По данным ИФНС ошибка в счет-фактуре , которая оформлена во втором квартале - это была авансовая счет-фактура. В третьем квартале произошел зачет аванса.
Код возможной ошибки 4 [19] - такое ощущение, что не сходится сумма НДС. Хотя суммы НДС указанные во втором и третьем квартале совпадают.
Подскажите в чем может быть ошибка?

[Шерочка]

Добрый день!
Получено письмо из ИФНС с требованием о предоставлении пояснений по декларации НДС за 3 квартал 2015г.. Код возможной ошибки 4 [19] - Несоответствие данных об операции между разделов 8 "сведения из книги покупок" и разделом 9 "сведения из книги продаж".
По данным ИФНС ошибка в счет-фактуре , которая оформлена во втором квартале - это была авансовая счет-фактура. В третьем квартале произошел зачет аванса.
Код возможной ошибки 4 [19] - такое ощущение, что не сходится сумма НДС. Хотя суммы НДС указанные во втором и третьем квартале совпадают.
Подскажите в чем может быть ошибка?

Если у вас все суммы верные в декларации, тогда нечего бояться. Позвоните в налоговую и уточните на счет требования. У меня подруге налоговик посоветовал игнорировать требования без исполнителя. Говорил, если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется.

[gnews]

Скорей всего "несоответствие" из-за того, что аванс и поставка приходятся на разные кварталы.

[Шерочка]

Скорей всего "несоответствие" из-за того, что аванс и поставка приходятся на разные кварталы.

Почему зачет аванса "несоответствие"? Я могу получить аванс в начале года, а отгрузить товар в конце.

[gnews]

Шерочка, можете. Именно поэтому слово взято в кавычки.

[mvf]

Почему зачет аванса "несоответствие"?

У gnews это слово в кавычках.

[Нет опыта]

Если у вас все суммы верные в декларации, тогда нечего бояться. Позвоните в налоговую и уточните на счет требования. У меня подруге налоговик посоветовал игнорировать требования без исполнителя. Говорил, если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется.

Спасибо за информацию. Исполнитель в Требовании действительно не указан. Но игнорировать Требование боязно. В налоговую никак не дозвонюсь.

[Аноним]

если требование пришло без указания исполнителя, то оно автоматом формируется.

Но это не освобождает от обязанности по его исполнению.

[Шерочка]

Но это не освобождает от обязанности по его исполнению.

Моей подруге инспектор объяснил, если не стоит исполнитель, то требование формируется автоматом, программа не так что-то прочла в декларации, можете на такое требование не отвечать. Вы поймите, у них программа еще сырая. Ошибки выдает автоматом. Если вы уверенны во всех суммах, то лучше позвонить в налоговую и выяснить что за требование.

[mvf]

можете на такое требование не отвечать

Ну ни фига себе "советы".

[Аноним]

Вы поймите, у них программа еще сырая.

Но требования о приостановке операций по счетам она рассылает исправно....

[Шерочка]

Ну ни фига себе "советы".

Я сама удивилась, когда услышала такое. Только мне не понятно, зачем рассылать требование без исполнителя. Хотите получить ответ, пишите кто исполнитель, что бы было к кому обратиться с разъяснением.

[Шерочка]

Но требования о приостановке операций по счетам она рассылает исправно....

Не, а как вы хотели? У них так было задумано, что бы нас раздражать.

[Аноним]

Не, а как вы хотели?

Я бы хотел, чтобы ни вы, ни кто-либо другой, не транслировали налорговскую "хрень", о которой узнали со слов знакомых, на страницах профессионального форума.

У них так было задумано,

А вы с ними заодно?

[Светославна]

Мне в пятницу пришло такое требование с такой ошибкой.Начала разбираться, оказывается сумма ндс к вычету (с аванса) не совпадает с суммой Ндс к восстановлению, у поставщика. Проверте у себя сумму вычета НДС и свертесь с заказчиком. Данные должны сходится с данными заказчика. И не советую игнорировать требование- в течении 5 дней после получения или штраф или счет расчетный заблокируют

[gnews]

Данные должны сходится с данными заказчика

Не обязательно. Заказчик может вообще не отразить счф поставщика.

[Шерочка]

Не обязательно. Заказчик может вообще не отразить счф поставщика.

Полностью согласна с вами.

[ZloiBuhgalter]

Заказчик может вообще не отразить счф поставщика.

К твоему посту я добавлю:

ГУ оказывает мед.услуги по программе ОМС. У него нет "платных" услуг, только ОМС и Бюджет.
Оно не ведёт книгу покупок и продаж, т.к. услуги ОМС НДС не облагаются.
Его декларация по НДС чиста как ... гм... перед употреблением.
Естественно она с "поставщиковской" деклой не сойдётся.

[Шерочка]

Я бы хотел, чтобы ни вы, ни кто-либо другой, не транслировали налорговскую "хрень", о которой узнали со слов знакомых, на страницах профессионального форума. А вы с ними заодно?

Сначала нормально авторизуйтесь на сайте, тогда разговор будет другим. А то очень много вас Анонимов развелось. Оскорблять меня не надо. Я не транслирую ничего. Пишу только то, что не запрещено правилами форума. Если вас что-то не устраивает в моем ответе, не отвечайте мне.

[Аноним]

Сначала нормально авторизуйтесь на сайте, тогда разговор будет другим.

Это одно из правил настоящего форума?

А то очень много вас Анонимов развелось.

Да, мы такие... Нас гораздо больше чем НЕанонимов. Вас это удивляет?

Оскорблять меня не надо.

Так вас ни кто и не пытался оскорбить.

Я не транслирую ничего.

А мне показалось, что транслируете.

Пишу только то, что не запрещено правилами форума.

Это не исключает транслирования. Транслирование само по себе не страшно.

Если вас что-то не устраивает в моем ответе,

Угу. Меня не устраивает то, что вы транслируете вещи, противоречащие действующему законодательству.

не отвечайте мне.

Я отвечал не вам. Я пытался предупредить остальных участников форума об опасности следования рекомендациям, которые вы здесь выдаете за советы налогового инспектора вашей знакомой.

[Mirija]

Автоматически или нет сформирован запрос налоговой, лучше ответить. Если с цифрами все нормально, просто написать в ответе очевидное - аванс тогда-то, реализация и зачет аванса тогда то.

[Шерочка]

Это одно из правил настоящего форума? Да, мы такие... Нас гораздо больше чем НЕанонимов. Вас это удивляет?Так вас ни кто и не пытался оскорбить. А мне показалось, что транслируете.Это не исключает транслирования. Транслирование само по себе не страшно. Угу. Меня не устраивает то, что вы транслируете вещи, противоречащие действующему законодательству.Я отвечал не вам. Я пытался предупредить остальных участников форума об опасности следования рекомендациям, которые вы здесь выдаете за советы налогового инспектора вашей знакомой.

Я никого не заставляю следовать таким советам налогового инспектора. Написала так, как он ответил. Хамить на форуме не надо.

[Аноним]

Я никого не заставляю следовать таким советам налогового инспектора.

Вы не предупреждаете об опасности следования этим советам.

Хамить на форуме не надо.

Действительно,перестаньте хамить.

[Шерочка]

Автоматически или нет сформирован запрос налоговой, лучше ответить. Если с цифрами все нормально, просто написать в ответе очевидное - аванс тогда-то, реализация и зачет аванса тогда то.

Ответить можно. Они сейчас шлют требования почти всем, не зависимо от того, правильно заполнена декларация, или нет.

[Аноним]

Ответить можно.

Ответить НУЖНО.

[Шерочка]

Вы не предупреждаете об опасности следования этим советам. Действительно,перестаньте хамить.

Хамите вы, я нормально отвечаю. Если не перестаните это делать, пожалуюсь модератору форума.

Скорее всего вы с налоговиками за одно. А может вы засланный казачок?

[ZZZhanna]

Шерочка, это местный тролль, не принимайте близко к сердцу

[gnews]

Уважаемые коллеги!

[Над.К]

Скорее всего вы с налоговиками за одно. А может вы засланный казачок?

При всем увважении к Вам, вредный совет в пользу налоговиков в теме дали именно Вы. Отвечать не "можно", а "нужно". Именно так, как пишет наш глубокоуважаемый Аноним.