Камералка по НДС

**Аноним Таня** · 11.11.2015, 13:11

Добрый день, уважаемые клерки! Прошу у Вас помощи по такому вопросу: получили сегодня из налоговой требование о предоставлении пояснений "... выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представляемых налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, указанные в приложениях Прил.1..." Далее в Прил.1 в таблице: Контрольное соотношение: "сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице если левая часть равенства больше правой", Данные, отраженные в декларации: 2105828,61меньше =4063954,83".
Проверила раздел 3 декларации: по стр.010 указана реализация - 2105829; по стр.070 авансы 1958126. Итого по стр.110 4063955.
Не могу понять, почему в налоговой учли только сумму по стр.010? Ведь в р.9 указаны все суммы, и авансы и реализация... Какие мне нужно предоставить пояснения по этому поводу? Помогите пожалуйста!!!!

**Natalia M** · 11.11.2015, 13:23

р.9 это Книга продаж. А там какая сумма НДС?

В требовании о предоставлении пояснений есть телефон исполнителя, можете попробовать ему позвонить и уточнить что с чем по их мнению должно стыковаться

**Аноним** · 11.11.2015, 13:28

В книге продаж сумма НДС стоит 4063954,83. Там считает и авансы полученные и реализацию...

**Natalia M** · 11.11.2015, 13:31

Суммы НДС по счету-фактуре записываются в строках 200

На последней странице раздела 9 показываются итоговые значения продаж, облагаемых по разным ставкам: в строке 230 — по ставке 18%, в строке 240 — по ставке 10%, в строке 250 — по ставке 0%. А итоговые значения НДС указываются в строках 260 (18%) и 270 (10%). Все эти итоговые значения берутся из книги продаж.

такое впечатление, что у вас не идет арифметика в самом разделе 9. Перепроверьте Книгу продаж отправленную .
Суммируйте построчный НДС

**Аноним** · 11.11.2015, 13:39

Извините, видимо я что-то не понимаю... В книге продаж отражаются суммы НДС с авансов полученных и суммы НДС с реализации. В разделе 9 по стр.230 указана сумма без НДС по реализации, а в стр.260 общий НДС с авансами и реализацией. Правильно? В разделе 3 декларации суммы разбиваются по разным строкам (авансы и реализация), а в разделе 9 в таблице выставленные счета-фактуры на авансы указаны только, а стр.260 сумма общая. Не пойму, в чем моя ошибка??? Что не так?

**Аноним** · 11.11.2015, 13:42

Пересчитала весь НДС по стр.200 в р.9, все сходится. Не пойму, почему налоговики не учитывают НДС с авансов. Ведь у них именно эта сумма не бьется почему-то. В требовании нет никаких телефонов. Получается звонить нужно по общему телефону в налоговую?

**Natalia M** · 11.11.2015, 13:46

Сообщение от Natalia M

Суммируйте построчный НДС

он у вас даёт в сумме 4063954,83?

сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 это что то не идёт именно в Книге продаж .Раздел 3 не при чем

**Аноним** · 11.11.2015, 13:49

Да, общий НДС 4063954,83.

**Natalia M** · 11.11.2015, 13:59

если действительно вся арифметика правильная, то пишите отписку
В ответ на ваше требование № ... от ... сообщаем, что сумма строк 200 р.9 равна 4063954,83., что соответствует общей сумме исчисленного НДС указанной в ст.260 р.9 4063954,83

**Аноним Таня** · 11.11.2015, 14:00

Natalia M! Объясните пожалуйста, по стр.260 нужно указывать только сумму по реализации или общую? Пересмотрела отправленный р.9, все пересчитала вручную, у меня стр.200 = стр.260. Что не так, не пойму...

**Natalia M** · 11.11.2015, 14:01

у вас 1с 7.7?

**Аноним Таня** · 11.11.2015, 14:06

Да. В ней могут быть ошибки?
P.S. Natalia M, спасибо Вам большое за помощь!!!

**Natalia M** · 11.11.2015, 14:10

это глюк 7,7
с чужого форума,вчерашнее сообщение :
Та же ситуация. Разработчики изменили код в форме НДС (1С 7.7), теперь если не заполнен столбец 170 (как в случае авансов), то строка не выгружается совсем.

**Аноним** · 11.11.2015, 14:14

И как теперь быть? Хотя я открывала файл (отправленный р.9), так авансовые сч-фактуры есть... Получается сдавать уточненку?

**Аноним** · 11.11.2015, 14:50

Выгрузила из программы еще раз декларацию. Действительно в р.9 суммы НДС не проставлялись. Теперь нужно подавать уточненную декларацию?

**Natalia M** · 11.11.2015, 14:52

Сообщение от Аноним

Теперь нужно подавать уточненную декларацию?

да

я бы еще представила пояснение (хотя это не обязательно)

В ответ на ваше требование № ... от ... сообщаем, в связи с техническим сбоем суммы такие то не отразились/выгрузились туда - то ..... в связи с чем оказалось нераверство/несоответствие .... и далее по тексту требования .......Предоставляем уточненную декларацию

**Аноним** · 11.11.2015, 14:57

Natalia M! Спасибо Вам огромное, что помогли разобраться!!!

Тема: Камералка по НДС

Опции темы

Поиск по теме