6-НДФЛ

[juska]

если окончательный срок уплаты налога приходится на 2019 год, ИФНС рекомендует включать этот блок в 1с 2019. СБИС установил запрет на включение таких блоков в 4 кв 2018.
Я включаю такие блоки обычно в 4 кв (т.е. когда налог фактически перечислен), просто я в СБИС стр 120 поставила не 09.01.2019, а 31.12.2018

тогда Сбис ругается на "выходной день")

что делать то)
не охото потом пересдавать. Кто как делает?

[Аноним]

согласна


пени-то откуда?

Спасибо.По идее и нет методики расчета при досрочной оплате.

[olga-osina]

тогда Сбис ругается на "выходной день")

))))) чего-то я не помню, может я последний рабочий день декабря ставила... ( у меня отпускные были выплачены 21 декабря)

[Аноним]

тогда Сбис ругается на "выходной день")

что делать то)
не охото потом пересдавать. Кто как делает?

Если СБИС ругается, то исправляйте.В ФНС примут оба варианта без санкций.

[juska]

Если СБИС ругается, то исправляйте.В ФНС примут оба варианта без санкций.

на сбис пофиг. Главное, чтобы потом требования не слала наложка)

[Arhimed0]

Вопрос к автору "понятия"

ана ваще землемер по профессии, которая сразу в ФНС попала да сразу в замы

[Arhimed0]

Если СБИС ругается, то исправляйте.

исправляйте в какую сторону?
оставить 09.01.19 в 4-м квартале
или дату ставить 30.12 ?

или вообще не связываться и блок из 4-го квартала удалять и оставлять всё же на 1-й 2019 года

[juska]

Если СБИС ругается, то исправляйте.В ФНС примут оба варианта без санкций.

в какую сторону то

[juska]

исправляйте в какую сторону?
оставить 09.01.19 в 4-м квартале
или дату ставить 30.12 ?

или вообще не связываться и блок из 4-го квартала удалять и оставлять всё же на 1-й 2019 года

это вообще не удобно: ни проверять, ни сверять, ни запоминать))

[Arhimed0]

это вообще не удобно: ни проверять, ни сверять, ни запоминать))

бондарчучка для этого придумала новый параметр - про какую то завершение опреции
они так землю меряют

ну вот ей удобно
а в СБИСе ваще идиоты - сразу в программу засунули просто слова
это даже никаким котрольным соотношением не утверждено!

[gnews]

на сбис пофиг. Главное, чтобы потом требования не слала наложка)

juska, нет требований к заполнению , есть рекомендации.
Решите как вам удобно и придерживайтесь единообразия в дальнейшем.

[Arhimed0]

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?

[Anton P.]

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?

Я сдавал несколько 6-НДФЛ в 3 разные инспекции в таком виде:
29.12.18
29.12.18
09.01.19

СБИС ругался при отправке.
Инспекции отчет приняли.

Посмотрим, будут ли далее вопросы у налоговых, т.к. программа у них сменилась, и может быть всякое.

В предыдущие годы всё было окей.

[iryss16]

Добрый день, уволился сотрудник задним числом. Заявление написала 16.01, что уволить ее с 31.12. В общем пришлось доначислить компенсацию за отпуск. В общем начисления были в декабре, оплата компенсации 16.01. НДФЛ 732 рубля. В 6 НДФЛ ставить в строку 070 ставить на 732 рубля меньше? Куда девать эти 732 рубля в 6 НДФЛ за 1 квартал 19? Как быть с 2 НДФЛ, эти 732 тоже будут не удержаны и не перечислены? Спасибо

[juska]

Добрый день, уволился сотрудник задним числом

так у вас отчеты в ПФР уже с этим сотрудником сданы?

[Arhimed0]

оплата компенсации 16.01. НДФЛ 732 рубля.

это доход января месяца !
отчёты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ составляются по данным НАЛОГОВОГО учёта для целей исчисления НДФЛ

и это сразу отвечает на все Ваши вопросы

[iryss16]

Сданы в ПФР нормально. С начислением компенсации декабрем. Начислили в декабре, выплатили в январе, с компенсацией

[iryss16]

Начислила компенсацию в декабре. 31.12. Все отчеты сдавала после 16.01. Все начисления прошли 31.12.. Выплатила этот кусок - компенсацию в январе. Это доход декабря, выплаченный с задержкой

[iryss16]

Все разобралась. Спасибо большое

[Оника]

Здравствуйте. Наверное этот вопрос уже сто раз спрашивали, но рискну-спрошу. если у меня нулевая 6 ндфл,планирую ее сдать , показать везде нули,т.к само собой понятно, деятельность не велась,зп не начислялась( но сотр у нас есть по труд договору,но он в отпуске без сохраниения зп с самого начала создания фирмы). Сбис пишет ,что есть предупреждение: физ лиц,получивших доход(стр 060) должно быть больше нуля. И если я отправлю такую,то возможно будут требования. Написать письмо не сложно, так может сразу это сделать или пусть сначала требования вышлют. Ведь 2 ндфл мы тоже сдавать не будем. Или отправлять уже с нулями??

[ZZZhanna]

если у меня нулевая 6 ндфл,планирую ее сдать , показать везде нули

вообще нулевые 6-НДФЛ не сдаются, но если очень хочется, сдать можно, не обращая внимание на предупреждения СБИСа.

[Arhimed0]

ну так с датой 09.01.19 СБИС позволит пропихнуть?
пробовал кто нибудь?

коллеги, в настоящее время проходит последняя дата 09.01.2019 так что бы в 4-м квартале поставить?

В предыдущие годы всё было окей.

про это знаю - хотел и в этом годе повторить так же

СБИС ругался при отправке.
Инспекции отчет приняли.

Посмотрим, будут ли далее вопросы у налоговых, т.к. программа у них сменилась, и может быть всякое.

ну и как? нормалльно пока?

[juska]

ну и как? нормалльно пока?

сдала 06 марта с датой 09.01.2019 в 120 строке, пока ничего не прилетало)

[Anton P.]

ну и как? нормалльно пока?

Пока нормально.

Но у них же есть ещё 3 месяца

[Arhimed0]

Но у них же есть ещё 3 месяца

пользуясь своей наглостью и нашей боязнью мсти иной раз просят подкорректировать отчёт чуть ли не двух летней давности

[irartemi]

подскажите, если в марте 2018 г у компании в связи с пеерездом поменялся ОКТМО,
6ндфл за 1 квартал сдавали со старым октмо, за 2 и 3 квартал - с новым октмо.
В сентябре 2018 г вернули ндфл иностр. сотруднику за январь -сентябрь 2018 г, уменьшив на сумму возврата платежи ндфл в бюджет с нового адреса.
Получается по оплатам на старое октмо по ндфл идет переплата, по новому адресу - на ту же сумму недоимка.
Доплачивать по новому адресу и писать письмо на возврат переплаты со старого октмо? или можно как-то проще?

[Оника]

вообще нулевые 6-НДФЛ не сдаются, но если очень хочется, сдать можно, не обращая внимание на предупреждения СБИСа.

Спасибо за ответ. Сдам все-таки нулевую . Тогда 2 ндфл само собой отпадает?

[Натали Б]

Нулевую 2-НДФЛ сдавать не надо.

[piramida48]

Здравствуйте.
Аренда за январь 2019 физ. лицу была выплачена 19.12.2018, НДФЛ тоже 19.12.18. Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019? и в 2-НДФЛ за 2019?

[ZZZhanna]

Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019?

каким боком (т.е. какой строкой 6-НДФЛ) эта сумма относится к 2019 году?