×
×
+ Ответить в теме
Страница 346 из 353 ПерваяПервая ... 246296336342343344345346347348349350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,351 по 10,380 из 10573

Тема: 6-НДФЛ

  1. #10351
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    зачем же нужны в отчёте за 3 месяца Данные об обязательствах налогового агента за апрель месяц?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если на момент сдачи отчета зарплата за март выплачена, например, сегодня, те в апреле, то дата выплаты указывается в строке 022?
    не указываются.
    указываются сведения относящиеся за отчитываемый период
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  2. #10352
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    не указываются.
    указываются сведения относящиеся за отчитываемый период

    значит, неудержанный налог попадает в строку 170 Раздела 2?

  3. #10353
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит, неудержанный налог попадает в строку 170 Раздела 2?
    не надо его там показызать
    там указывается тот налог, который должны были, но не смогли удержать. Например получен доход был в натуральной форме.
    Для данного дохода Вы его ещё и не должны удерживать - фактической выплаты ещё не было
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  4. #10354
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  5. #10355
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Добрый вечер! При смене ОКТМО по-прежнему надо сдавать два 6-НДФЛ? И так до конца года? Смена адреса в пределах одной налоговой была.
    Может как с РСВ уже что-то придумали? Его ведь не сдаем две шт..

  6. #10356
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    При смене ОКТМО по-прежнему надо сдавать два 6-НДФЛ? И так до конца года?
    да.

    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Может как с РСВ уже что-то придумали? Его ведь не сдаем две шт..
    ну так его и не платим по каждому ОКТМО отдельно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #10357
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Правильно. Не обязаны суммы удержаний в налоговом периоде быть равными суммам, исчисленным за налоговый период.
    )пришло требование по 6-ндфл за 2021. сумма удержанного ндфл за год по разделам 1 не равна сумме исчисленного и удержанного налога по справкам 2-ндфл, как раз на сумму декабрьской зарплаты.
    в 2-ндфл она есть, а в разделе 1 она попадает в 2022 год.

  8. #10358
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,419
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    )пришло требование по 6-ндфл за 2021. сумма удержанного ндфл за год по разделам 1 не равна сумме исчисленного и удержанного налога по справкам 2-ндфл, как раз на сумму декабрьской зарплаты.
    в 2-ндфл она есть, а в разделе 1 она попадает в 2022 год.
    Как же они задостали своей дебильной формой 6ндфл! Неужели нельзя за 6 лет решить, что же они от нас хотят, и сообщить нам об этом по-русски?!
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  9. #10359
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Неужели нельзя за 6 лет решить, что же они от нас хотят, и сообщить нам об этом по-русски?!
    по-моему всё давно решили, и... не так, конечно открытым текстом, но по своей сути достаточно ясно и зачем, и что хотят.

    Перевожу: свести с ума бухгалтеров окончательно. Запутать. всеми способами, как бы ты ни старался, сделать так, что бы при всём желании получалась бы полная белиберда и нестыковки. Что естественно влечёт за собой.....
    ну, дальнейшую цепочку, думаю, раскручивать дословно незачем.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #10360
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сумма удержанного ндфл за год по разделам 1 не равна сумме исчисленного и удержанного налога по справкам 2-ндфл, как раз на сумму декабрьской зарплаты.
    В 1С это регулируется датой составления отчёта при его заполнении. Дата должна быть больше или равна дате последней ведомости на выплату. И хотя в разделе 1 удержание не показывается, уйдёт в 2022 год по дате уплаты, но в разделе 2 это удержание должно быть отражено в стр. 160.

  11. #10361
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    В 1С это регулируется датой составления отчёта при его заполнении. Дата должна быть больше или равна дате последней ведомости на выплату.
    у меня так и есть.

  12. #10362
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    В 1С это регулируется датой составления отчёта при его заполнении. Дата должна быть больше или равна дате последней ведомости на выплату. И хотя в разделе 1 удержание не показывается, уйдёт в 2022 год по дате уплаты, но в разделе 2 это удержание должно быть отражено в стр. 160.
    Точно в 160?
    А как же разъяснение ФНС?
    "...Работодатели, у которых дата выплаты зарплаты за вторую половину месяца установлена с 10-го по 15-е число следующего месяца, должны выплатить зарплату за декабрь 2021 года в январе. ФНС России в письме от 09.08.2021 № СД-19-11/283 рассказала, как такую выплату необходимо отражать в отчетности по 6-НДФЛ.

    Форма расчета 6-НДФЛ, в которую в качестве приложения № 1 включена справка о доходах и суммах налога физического лица (бывшая 2-НДФЛ, утв. приказом 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@), а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Порядок).
    Налоговое ведомство напомнило, что в разделе 2 расчета 6-НФДЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке (п. 4.1 и 4.3 Порядка).
    Отметим, что в строке 160 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 2021 год НДФЛ с зарплаты за декабрь отражать не следует, поскольку на момент окончания года он еще не удержан (так как не было выплаты дохода)..."
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  13. #10363
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    В 6-НДФЛ за 1-й квартал 2022 года зарплату за декабрь, выданную в январе, и НДФЛ с нее отразите:

    в разделе 1 в полях 020, 021, 022; при этом в поле 021 укажите рабочий день, следующий за днем выплаты зарплаты;
    в разделе 2 — только в поле 160.
    Такой порядок подтвердила ФНС в письме от 11.02.2022 № БС-3-11/1230@.
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  14. #10364
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  15. #10365
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Такой порядок подтвердила ФНС в письме от 11.02.2022 № БС-3-11/1230@.
    а налоговая эти письма значит не читает?

  16. #10366
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а налоговая эти письма значит не читает?
    нет, чукча не читатель, чукча писатель ))
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #10367
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    надо готовиться))) подала уточненки в связи с отменой мат.выгоды

  18. #10368
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    надо готовиться))) подала уточненки в связи с отменой мат.выгоды
    подскажите, плиз, как заполняли? голову сломала(

  19. #10369
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    убрала суммы мат.выгоды из 1 разделов, убрала 2 раздел со ставкой 35%, в годовом корректирующие 2-ндфл - убрала там раздел с 35%.
    правильно или нет - не знаю.

  20. #10370
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, вознаграждение по договору ГПХ, начисленное в одном месяце, а выплаченное в другом, попадает в 6-ндфл (в 1-ый и 2-ой раздел) в месяце выплаты? А то налоговая пытается оштрафовать на 500 руб. из-за несоответствия показателей в РСВ и 6-НДФЛ за 1 кв. (акт по договору ГПХ подписан 31 марта, вознаграждение включено в базу по страховым взносам за 1 кв, а выплачено-15 апреля и отражено в 6-НДФЛ во 2 кв.)

  21. #10371
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вознаграждение по договору ГПХ, начисленное в одном месяце, а выплаченное в другом, попадает в 6-ндфл (в 1-ый и 2-ой раздел) в месяце выплаты?
    да, однозначно
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    из-за несоответствия показателей в РСВ и 6-НДФЛ за 1 кв. (акт по договору ГПХ подписан 31 марта, вознаграждение включено в базу по страховым взносам за 1 кв, а выплачено-15 апреля и отражено в 6-НДФЛ во 2 кв.)
    именно так и должно быть
    дата дохода для исчисления СВ - доход по данным бухгалтерского учёёта
    дата дохода для НДФЛ в отншении ДГПХ - дата фактической выплаты.
    Естественно, будут разницы. Они просто даже ОБЯЗАНЫ быть, при такой системе учёта
    Последний раз редактировалось Arhimed0; 03.08.2022 в 09:18.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  22. #10372
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    именно так и должно быть
    дата дохода для исчисления СВ - доход по данным бухгалтерского учёёта
    дата дохода для НДФЛ в отншении ДГПХ - дата фактической выплаты.
    Естественно, будут разницы. Они просто даже ОБЯЗАНЫ быть, при такой системе учёта
    Спасибо за ответ, а то я засомневалась. Раньше налоговая инспекция запрашивала пояснения, а в этот раз сразу штраф выставила по результатам камеральной проверки

  23. #10373
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А то налоговая пытается оштрафовать на 500 руб.
    Может, она хочет оштрафовать не за само несоответствие, а за несвоевременный ответ на их запрос о причинах несоответствия. Расхождения в отчетах - нормальное явление, только нужно своевременно давать пояснения о причинах.
    Опротестовывайте акт камеральной проверки.

  24. #10374
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Может, она хочет оштрафовать не за само несоответствие, а за несвоевременный ответ на их запрос о причинах несоответствия. Расхождения в отчетах - нормальное явление, только нужно своевременно давать пояснения о причинах.
    Требования о предоставлении пояснений о расхождениях не было, штраф именно за недостоверные сведения в 6-ндфл.
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Опротестовывайте акт камеральной проверки.
    Так и сделаем

  25. #10375
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    да, однозначно
    Подскажите, пожалуйста, а зарплата за июнь, выплаченная в июле ведь не должна входить в строку 110 6-ндфл?
    а отпускные, относящиеся к июлю-сентябрю,но выплаченные в июне - должны, правильно?

  26. #10376
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    зарплата за июнь, выплаченная в июле ведь не должна входить в строку 110 6-ндфл?
    входит
    в июне
    ибо датой дохода для зарплаты - последний день месяца за который она начислена.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а отпускные, относящиеся к июлю-сентябрю,
    не важно куда они там относятся.
    есть люди у которых отпуска по 2 месяца, но берутся они не с 01 числа, поэтому затрагивают сразу 3 месяца - ну и куда такой отпуск относится?...
    так что важно когда они выплачены

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выплаченные в июне -
    ну и стало быть если они в июне выплачены, то в строку 110 они в июне и войдут
    ибо датой дохода для отпуска - день фактической выплаты.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  27. #10377
    Аноним
    Гость
    Архимед, спасибо!!!

  28. #10378
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2009
    Сообщений
    18
    Добрый день, может кто то сталкивался, отправила отчет за 9 мес 6 НДФЛ, а корр за 6 мес забыла(((. Как быть? До налоговой не дозвониться, а ведь Отчет за 9 мес с измененными данными.

  29. #10379
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,410
    Цитата Сообщение от darina26 Посмотреть сообщение
    а корр за 6 мес забыла(((.
    отправляйте быстрее

  30. #10380
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2009
    Сообщений
    18
    Спасибо!!!!!!!! Хорошего дня!!!

+ Ответить в теме
Страница 346 из 353 ПерваяПервая ... 246296336342343344345346347348349350 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •