6-НДФЛ

[бух2007]

Разве у Вас строка 070 не 3120 должна быть?

Вот мы считаем, что нет. У нас 070=040, а 080=0
Что думает по этому поводу ФНС, нам неизвестно.

Но отправлять с апрельскими датами боязно

Тут еще такой момент есть: клиент передал выписки по 31.03, на основе них и делаем обычно отчеты. Если включать апрель, то надо клиентов теребить и требовать от них выписки в режиме онлайн. Вдруг я 08.04 отчет делаю, а они 05.04 выплатили з/пл. Поэтому мне проще выплаты апреля за март включать в отчет за полугодие.

[СветаБух]

Вот мы считаем, что нет. У нас 070=040, а 080=0
Что думает по этому поводу ФНС, нам неизвестно.

Блиин, вчера звонила начальнику отдела в налоговую (Самара), её слова: 070-фактически уплаченная сумма за 1 квартал(((

[Ксения Аноним]

Здравствуйте! У меня следующий вопрос: последнюю зарплату и все начисления, сделанные сотруднику посмертно, в разделе 1 и 2 нужно показывать? С них НДФЛ не удерживается, но они же начислены.

[Fraxine]

Тут еще такой момент есть: клиент передал выписки по 31.03, на основе них и делаем обычно отчеты. Если включать апрель, то надо клиентов теребить и требовать от них выписки в режиме онлайн. Вдруг я 08.04 отчет делаю, а они 05.04 выплатили з/пл. Поэтому мне проще выплаты апреля за март включать в отчет за полугодие.

Т.е. при таком подходе если з/п и удержание НДФЛ происходят после 31.03, то мартовский блок в расчет не включаем. При этом такой вариант

У нас 070=040, а 080=0

наверное будет самым логичным.
Надо попробовать нашим сдать такой же отчет.

[Fraxine]

070-фактически уплаченная сумма за 1 квартал

За 1 квартал или в 1 квартале? Кстати, у многих В 1 квартале еще и НДФЛ за декабрь уплачен.

[СветаБух]

За 1 квартал или в 1 квартале? Кстати, у многих В 1 квартале еще и НДФЛ за декабрь уплачен.

Да, именно она уверила меня, что декабрьский, уплаченный в январе показываем во 2 разделе и строка 070 - уплаченный В 1 квартале по факту.

[Дт-Кт]

Блиин, вчера звонила начальнику отдела в налоговую (Самара), её слова: 070-фактически уплаченная сумма за 1 квартал(((

уплаченная за 1 квартал или уплаченная в 1 квартале? у меня в 1 кв.2016 года оплачен НДФЛ за декабрь 2015 г. В первом разделе показываем всю уплату в 1 квартале, т.е с декабрьским НДФЛ?

[бух2007]

её слова: 070-фактически уплаченная сумма за 1 квартал(((

Уплаченные суммы вообще в 6-НДФЛ не отражаются. Или они имели в виду выплату з/пл?

[doors06]

Я, поразмыслив, по строке 080 раздела 1 показала 0. Сегодня отправила. Жду вердикт.

[СветаБух]

Уплаченные суммы вообще в 6-НДФЛ не отражаются. Или они имели в виду выплату з/пл?

Они имели ввиду удержанный налог В 1 квартале (пишу уплаченный, т. к. он оплачен уже), в том числе, удержанный в январе с декабрьской зарплаты.

[бух2007]

В 1 квартале (пишу уплаченный, т. к. он оплачен уже)

СветаБух, Уплата налога вообще никак и никогда не отражается в 6-НДФЛ. Там мы показываем только то, что должно быть уплачено и когда должно. А уплату налоговая по КРСБ видит. И сама будет сравнивать с отчетом

[бух2007]

удержанный в январе с декабрьской зарплаты.

этот только в раздел 2 попадает. В разделе 1 его нет

[nekltat]

А вот еще закавыка какая...Мы аренду физику платим, и ндфл перечисляем, 2-ндфл на него сдаем, в 6-ндфл его тоже показывать?

[СветаБух]

этот только в раздел 2 попадает. В разделе 1 его нет

Да эт понятно всё, но эта же тётенька и будет камералить потом декларацию. Я еще переспросила, точно 1 раздел строка 070, да, говорит, там мы указываем налог удержанный в 1 квартале, в т. ч. за декабрь. Как быть?

[Королева]

и ндфл перечисляем, 2-ндфл на него сдаем, в 6-ндфл его тоже показывать?

Показывать, раз перечисляете.

[бух2007]

.Мы аренду физику платим, и ндфл перечисляем, 2-ндфл на него сдаем, в 6-ндфл его тоже показывать?

Конечно показывать
100 дата перечисления физлицу
110 дата перечисления физлицу
120 дата перечисления физлицу + 1 день

[Zhenya_lost]

ужас, ребята, сижу рыдаю, перепровела январь последовательно - больничные - отпуска - зарплата - выплата - перечисление ндфл.
формирую отчет - анализ начисленных налогов и взносов - НДФЛ исчиленный есть, Перечисленный есть, а Удержанного нет вообще...
что я сделала не так????????

[Дт-Кт]

посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала

[СветаБух]

посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала

У Вас в последнем блоке 2-го раздела строка 140- какая сумма?

[Дт-Кт]

ой
строка 140 12 429 руб.

[СветаБух]

посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала

По логике, я б тоже так сделала: строка 070- удержанный В 1 квартале ЗА 1 квартал. А вот 080... Незнаю

[Дт-Кт]

посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала

в последнем блоке раздела 2 по строке 14 стоит сумма 12 429 руб. (она закрыта сообщением с форума)
во втором разлеле, как они и рекомендуют я не стала указывать з/пл. за март, начисленную 31.03.2016 г., да и 1 С мне ее не ставит автоматически при заполнении отчета

[nekltat]

Показывать, раз перечисляете.

Конечно показывать
100 дата перечисления физлицу
110 дата перечисления физлицу
120 дата перечисления физлицу + 1 день

Спасибо огромное(((

[Варежка...]

Господа, начнем с самого начала:
- Не идет сумма начисленного дохода со сводом з.п
-Сумма удержанного налога не идет с суммой исчисленного налога, хотя в анализе НДФЛ в 8,2 сумма исчисленного и удержанного налога бьется с суммой по стр 070, раздела 1.

[Fraxine]

этот только в раздел 2 попадает. В разделе 1 его нет

а почему в Вашем отчете его нет?
Все-таки, надо в разделе два указывать что-нибудь за декабрь, если з/п выплачена была 31.12.2015, а НДФЛ перечислен, допустим, 11.01?
И вариант-з/п выплачена 11.01.2016-попадут данные в раздел 1???

[бух2007]

а почему в Вашем отчете его нет?

В моем есть. У меня з/пл за декабрь выплачена в январе.

надо в разделе два указывать что-нибудь за декабрь, если з/п выплачена была 31.12.2015, а НДФЛ перечислен, допустим, 11.01?

Дата перечисления НДФЛ вообще не имеет никакого значения. Имеет значение дата выплаты з/пл.
Не знаю, надо ли отражать такое в разделе 2 (ведь выплата была в 2015). Однако событие закончилось в январе 2016, а по разхяснениям его показываем по дате завершения.
Если показывать, то будет так:
31.12.15
31.12.15
11.01.16 (потому 01.01.16 - выходной)

И вариант-з/п выплачена 11.01.2016-попадут данные в раздел 1???

В раздел 1 ни прикаком раскладе з/пл за декабрь не попадет. В раздел 2 попадет
31.12.15
11.01.16
12.01.16

[ariha66]

Сдала отчет вчера, протокол положительный зарплату за март в раздел 2 включила 100-31.03.2016,110 08.04.2016,120 -11,04.2016. То есть 1 разд равен 2.Если так указывать думаю деабрьская зарплата не попадет в отчет на следующий год. Меньше голову ломать.

[ттим]

,

[ттим]

Сдала отчет вчера, протокол положительный зарплату за март в раздел 2 включила 100-31.03.2016,110 08.04.2016,120 -11,04.2016. То есть 1 разд равен 2.Если так указывать думаю деабрьская зарплата не попадет в отчет на следующий год. Меньше голову ломать.

только вот правильно ли будет, если в отчете за полугодие во 2-м разделе не указывать эти суммы

100-31.03.2016,110 08.04.2016,120 -11,04.2016.

?
удержание все-таки апрелем идет...

[ariha66]

В налоговую звонила сказали что ставить так.Но они по ходу сами неуверены,сказали присылайте мы посмотрим если что сдадите уточненку,очень много ошибок уже сейчас сдают.Но мой похоже прошел протокол положительный во второй квартал ставит в разде 2 не буду пока так