6-НДФЛ

[Tan4ik]

Добрый день! Налоговая прислала требование о пояснениях: не совпадает строка 070 в 6-НДФЛ за 2020 год с суммой по налогу в 2-НДФЛ.
Но он же и не должен совпадать. Ни в одном письме ИФНС о контрольных соотношениях этого нет. Что ответить?

[Arhimed0]

Но он же и не должен совпадать.

ну разница несовпадения должна быть объяснимая

Что ответить?

вот это и ответить, что в эту вошло то-то, а в эту - то-то. а вот это - туда вошло, а сюда не вошло. чему и соответствует выявленная разница

[Tan4ik]

спасибо
Т.е. им самим не очевидно, нужно написать объяснения? просто первый раз за все время введения 6-ндфл такое пришло.

[Arhimed0]

Т.е. им самим не очевидно, нужно написать объяснения?

у них много разных требований, которые очевидны. но ответ обязан выслать.
у них эти требования просто автоматом летят. там и во многих Контрольных соотношения зашит алгоритм
неравенство показателей А и Б = запрос пояснения
причём многие подобные неравенства - само собой очевидный факт и они вообще редко когда сходятся. Однако...

[Старый ворчун]

у них много разных требований, которые очевидны. но ответ обязан выслать.
у них эти требования просто автоматом летят. там и во многих Контрольных соотношения зашит алгоритм
неравенство показателей А и Б = запрос пояснения
причём многие подобные неравенства - само собой очевидный факт и они вообще редко когда сходятся. Однако...

Точнее, неравенство двух произвольно выбранных показателей, причем не упомянутых в КС. Там в алгоритме явно функция random() присутствует.

[TALA04]

6 НДФЛ 1 раздел, строка 021-022

Здравствуйте!
По требованиям банка в день аванса мы обязаны перечислить любую сумму НДФЛ.
Поэтому перечисление НДФЛ на зарплату мы перечисляем двумя суммами - в день выплаты аванса и в день выплаты зарплаты.
В 6 НДФЛ мы должны заполнять 2 строки?
Например
17.04.2021 - 100 руб (Ндфл при выплате аванса за 04.21)
05.05.2021 - 15000 руб?( НДФл при выплате з/п 04.21)
Спасибо

[Елена_N]

TALA04, странное требование. Но срок уплаты все равно один - следующий день после выплаты зарплаты.

[TALA04]

Это стандартное требование банка при работе по Госконтрактам.

[Arhimed0]

По требованиям банка в день аванса мы обязаны перечислить любую сумму НДФЛ.

а если они начнут требовать уплаты налога на добычу полезных ископаемых, акцизов..... то тоже будете платить?

В 6 НДФЛ мы должны заполнять 2 строки?

а нельзя про это спросить в банке?


TALA04, а вообще в отчёте 6-НДФЛ нет сведений о фактически произведённых уплат налога.
все сведения заполняются в строгом соответствии с требованиями НК, а не требованиями каких-то левых банков

кстати, что за банк-то ? - страна должна знать своих героев

TALA04, бегите Вы из этого левого банка с преступным сообществом!!!
кстати, хорошо бы ещё на них жалобу бы накатать в ЦБ ! - пусть тоже про героев знают

[Аноним]

отпуск начислен 30.06.- соответственно начисления попали в РСВ за полугодие
выплачен отпуск 01.07.2021. - в 6-ндфл начисления за полугодие не попадают, а отражены в 3 кв 2021
Получается разница между рсв и 6-ндфл за полугодие, опять будут запрашивать пояснения.
разобраться не могу, это правильно?
или вручную подкорректировать и внести сумму отпускных в 6-ндфл за полугодие?

[Arhimed0]

разобраться не могу, это правильно?

правильно

или вручную подкорректировать и внести сумму отпускных в 6-ндфл за полугодие?

ну зачем же такое делать, если у Вас уже

выплачен отпуск 01.07.2021.

в этом месте ничего не сделаешь - тут железобетонно что есть то есть.

[Arhimed0]

а вот вот такого

отпуск начислен 30.06.-

если

выплачен отпуск 01.07.2021. -

я бы никогда не сделал бы!
зачем же мне нужна лишняя работа по

Получается разница между рсв и 6-ндфл за полугодие, опять будут запрашивать пояснения.

учёту разниц и гарантированному запросу!!

я бы завсегда бы и начисление провёл бы в точечности датой выплаты - и разом исчезают и разницы, и какие-либо запросы! по крайней мере в отношении этого вопроса.


Аноним, зачем Вы сами себе придаёте лишней работы, да ещё и , нет не топором - в данном конкретном случае молотком , - но всё равно по своим же пальцам. не так уж и сильно, но всё равно больновато бывает.

[Аноним]

я бы завсегда бы и начисление провёл бы в точечности датой выплаты - и разом исчезают и разницы, и какие-либо запросы! по крайней мере в отношении этого вопроса.

ну да, лоханулась. больше уже него сказать.

[Arhimed0]

ну да, лоханулась. больше уже него сказать.

нет, ну бывает, конечно, что действительно НАДО - ну мало ли.... для других участков НАДО что бы вот ТАК было - тогда уж выбирать нужно что в приоритете: провести начисление , но тогда для НДФЛ будут разницы со всеми вытекающими.
или без разниц для НДФЛ - но тогда уж начислить нужно датой выплаты


поэтому я и на вопрос

разобраться не могу, это правильно?

ответил

правильно

конечно же правильно всё делать в соответствии с поступающими документами!
дата приказа на отпуск какая? вот по приказу мы вроде как и начислить должны
ну а всё остальное - это уже подгонка. под существующие реаллии - не хочется возиться с разницами, боишься в них запутаться, особенно не сегодня - сегодня мы ещё всё помним и можем объяснить, а вот когда придёт время делать отчёт за 3 квартал - уже и не помним, почему отклонение уже в другую строну начинает работать.... , не желание связываться с пояснениямми - но ведь они нормально объяснимы - в общем-то так и предусмотрено законодательством.....

[olga-osina]

кстати, что за банк-то ? - страна должна знать своих героев

TALA04, бегите Вы из этого левого банка с преступным сообществом!!!
кстати, хорошо бы ещё на них жалобу бы накатать в ЦБ ! - пусть тоже про героев знают

предсказываю - Промсвязьбанк. Гособоронзаказ.
Бежать бессмысленно - или не участвуешь в ГОЗ или играешь по их правилам.

[Arhimed0]

Бежать бессмысленно - или не участвуешь в ГОЗ или играешь по их правилам.

тогда...

По требованиям банка в день аванса мы обязаны перечислить любую сумму НДФЛ.

1 рубль
будем считать это такой своеобразной платой за платёж, который должен осуществляться бесплатно


есть ещё один очень хороший банк - РСХБ
если человек приходит к ним заплатить законный налог, то все прекрасно знают, что налоги переводятся бесплатно, но что бы копеечку всё же схапать, они этот налог перечисляют не напрямую в наложку, а в какую-то систему под названием "Город" - его пишут получателем. естественно с комиссией!
Даже "всеми любимый " Сбербанк такого не делает!

[olga-osina]

1 рубль

да, мы так и делали - один рупь

есть ещё один очень хороший банк - РСХБ

участники ГОЗ не имеют права выбирать банк по своему усмотрению.
Промсвязьбанк назначен государем в этом случае.

[TALA04]

предсказываю - Промсвязьбанк. Гособоронзаказ.
Бежать бессмысленно - или не участвуешь в ГОЗ или играешь по их правилам.

Абсолютно правильно - ПСБ, мы банк не выбирали, и это их правило.
Так все-таки. Пусть мы платим 1 р или 10, не важно, это же все равно НДФЛ.
В день зарплаты мы платим НДФЛ за минусом этого рубля? Или полный налог?
В 6Ндфл ставим дату перечисления налога и правильную сумму?
Извините на тупость, с ГОЗ только начали работать.

[olga-osina]

В день зарплаты мы платим НДФЛ за минусом этого рубля?

ну, да

В 6Ндфл ставим дату перечисления налога

в 6 НДФЛ НЕ ставится дата перечисления. там указывается дата, не позднее которой нужно удержанный налог перечислить в бюджет!

[TALA04]

СПАСИБО!

[ТатьянаC]

Добрый день! В апреле сменили ИФНС, и 6-НДФЛ за 1кв сдали в новую ИФНС. Сдали один тк ОКТМО не изменился.
Теперь старая ИФНС прислала уведомление о неисполнении обязанности сдачи 6-НДФЛ за 2кв!
Не понимаю причем тут старая ИФНС, мы в любом случае ведь только в новую бы сдавали оба отчета, если бы ОКТМО менялся..
Исполнителя нет, может автотребование? Но за 1кв не приходило ничего..
Что делать с этим, посоветуйте пожалуйста? Грозятся блокировкой р/с..

[ZZZhanna]

Грозятся блокировкой р/с..

какое вообще они к вам отношение имеют, чтобы счет блокировать? Они, похоже, не в курсе, что вы теперь не их клиент ))
Напишите им, что вы отчитались в ту ИФНС, где теперь стоите на учете. Если очень хочется, приложите квитанцию о сдаче отчета.

[ТатьянаC]

какое вообще они к вам отношение имеют

да я вот тоже не понимаю, первый раз вижу, чтоб другая ИФНС присылала требования.. Повнимательнее посмотрела, это уведомление, а не требование и от августа! пришло сегодня в раздел требований.
спасибо ZZZhanna, будем отписываться.

[rnb09]

Добрый день! В апреле сменили ИФНС, и 6-НДФЛ за 1кв сдали в новую ИФНС. Сдали один тк ОКТМО не изменился.

Тоже так было. Написала письмо с информацией: дата снятия с учета, дата постановки на учет, дата сдачи 6-ндфл и в какую ИФНС. Приложила Уведомление о снятии с учета и Свидетельство о постановке на учет.

[Аноним]

Добрый день!

ООО на УСН-доход, в штате один директор-учредитель, находящийся в отпуске за свой счет. Начисления и выплаты зарплаты не было, взносы не уплачивались.

Вопрос:
ранее нулевую 6-НДФЛ не сдавали. Ничего не поменялось? Нулевую форму по-прежнему не сдаем?

Спасибо

[ZZZhanna]

Ничего не поменялось? Нулевую форму по-прежнему не сдаем?

не поменялось, но многие налоговые продолжают хотеть, чтобы ее сдавали.

[Аноним]

Помогите пожалуйста, заполнить приложение 1 к 6-НДФЛ (справка 2-НДФЛ).
Выплата зарплаты за декабрь будет в январе
Сумма дохода 32000 р
Сумма налога исчисленная 4160 р
Сумма налога удержанная 2080 р
Сумма налога перечисленная 2080 р
Надо ли заполнять Сумма не удержанного налога и Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом? Идут предупреждения в Контуре, о не заполненных строках.
И после выплаты зарплаты в январе надо подать уточненный отчет 6-НДФЛ со всеми разделами?

[ZZZhanna]

Выплата зарплаты за декабрь будет в январе

не торопитесь, когда выплатите - тогда и сдавайте, в 2-НДФЛ все суммы надо показать как выплаченные.
По последним разъяснениям, в разделе 6-НДФЛ- тоже, хотя это и не соответствует НК.

[Аноним]

не торопитесь, когда выплатите - тогда и сдавайте, в 2-НДФЛ все суммы надо показать как выплаченные.
По последним разъяснениям, в разделе 6-НДФЛ- тоже, хотя это и не соответствует НК.

Спасибо, подожду.

[Мария]

не поменялось, но многие налоговые продолжают хотеть, чтобы ее сдавали.

Но сейчас при всем желании ее не получится сделать. Программа даст ошибку. Как не было пустых 2-НДФЛ, так и сейчас нельзя сделать 6-НДФЛ с пустым приложением