×
×
+ Ответить в теме
Страница 337 из 339 ПерваяПервая ... 237287327333334335336337338339 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,081 по 10,110 из 10164

Тема: 6-НДФЛ

  1. #10081
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    49
    Добрый день.Сдала отчет за 2 кв, и с ужасом обнаружила,что не включила во второй раздел блок с уволившимся в июне сотрудником .В первый включила ,ндфл перечислила по сроку.
    Получается нужно сдать уточненку.
    В связи с этим вопрос- имеет смысл самой заявить об ошибке или подождать когда налоговая ее найдет?
    И второй- ни как не пойму как сдать уточненку? Показываю раздел 1 как есть,он у меня и в сданном отчете верный, а в разделе 2 у мня будет только один блок по уволившемуся ? Или все те же блоки ,что в сданном отчете + один который прошляпила?

  2. #10082
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    В связи с этим вопрос- имеет смысл самой заявить об ошибке или подождать когда налоговая ее найдет?
    пока налоговая не приедет к Вам в гости - она этого никогда не найдёт
    ибо нет взаимосвязи между 1 и 2 разделами


    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    И второй- ни как не пойму как сдать уточненку?
    делаете отчёт в том виде в котором он должен быть, как он правильно должен выглядеть
    с отметкой в соответвующем поле № уточнения
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  3. #10083
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Хотела отправить 6 ндфл за 2 квартал , а тут Налоговая прислала запрос по 1 кварталу по 40 строке, якобы исчислен неправильно.
    В 040 поставлен 41965.
    уплачен по платежках , если смотреть за январь , февраль, март - 41965. Не знаю , что им надо !
    Но, стала смотреть , как программа мне считает ежемесячно, зарплата одинаковая каждый месяц, а двум сотрудникам по разному считает..
    Январь : 28526 , вычет 1400 руб, ндфл 3526
    28736 ндфл 3736.
    Общая зарплата 108998, ндфл исчислен 13988.
    Февраль - 28526 , вычет 1400, ндфл 3528
    28736 , ндфл 3735.
    Общая Зрпл 108998, ндфл 13988.
    Март :28526 , вычет 1400, ндфл -3527
    28736, ндфл 3736.
    Общая зрп 108998, ндфл 13989.
    Вроде с моей 040 строкой сходится. Чего налоговой надо ? Или им не нравится , что в марте 13989 вместо 13988? Если так и продолжать , то будет проверка , сотрудникам не доплатили ?
    Как сейчас исправить ? Везде показать 13988? И что делать с переплатой в бюджет ?
    Во втором квартале: исчислено -13989, 13988, 13988. Уплата по 13989.
    Помогите , пожалуйста, что ответить на требование ? И как в моём случае заполнять 1 раздел 040 строку ...

  4. #10084
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Или запрос именно, что математика не сходится : (326994-4200)*13%=41963.22
    А я пишу 41965.

  5. #10085
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,253
    Самый тупой бух, вообще допускается расхождение до 1 руб. на человека, так что в этом отношении вопросов быть не должно. Напишите пояснение, что у вас все правильно, и расхождения в пределах допустимого. Как вообще вопрос стоИт?

  6. #10086
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,137
    "если строка 020 - строка 030 / 100 * строка 010 <, > строка 040 (с учетом соотношения 1.2), то завышена/занижена сумма начисленного налога.
    При этом, с учетом пункта 6 статьи 52 НК РФ, допускается погрешность в обе стороны, определяемая следующим образом:
    строка 060 * 1 руб. * количество строк 100"


    "...И̶д̶и̶т̶е̶ ̶л̶е̶с̶о̶м. Таким образом соотношение 1.3 из Письма ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@"О направлении Контрольных соотношений" выполнено"

  7. #10087
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Вопрос Стоит: в ходе камералки выявлены ошибки , сведения , имеющиеся у налогового органа: в нарушение порядка заполнения и представления расчета по 6 ндфл по строке 040 раздела 1 установлено неправильное исчисление налога . Уточнённую ждут ..

  8. #10088
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Напишу им письмо, что контрольные соотношения выполнены . )))
    А дальше как мне подаваться : исчислено =уплачено, тогда вопросы будут всегда о 040 строке.
    Или показывать переплату ндфл ?
    Последний раз редактировалось Самый тупой бух; 30.07.2019 в 13:37.

  9. #10089
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,253
    Самый тупой бух, так что требуют - пояснения? Напишите, как в предыдущем ответе.

  10. #10090
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,793
    Самый тупой бух, Ваши переплаты в 6-НДФЛ вообще никак не показываются, в строке 040 показывается исчисленный налог. И Вы при исчислении действительно ошиблись с первым работником на 2 рубля, по 1 рублю в плюс за февраль и март. Не забыли, что НДФЛ исчисляется по каждому сотруднику нарастающим итогом по году?

  11. #10091
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Я знаю , что не показываются переплаты в 6 ндфл . Но Налоговая же смотрит по крб поступления ...
    Я так и не поняла , мне сейчас за 2 квартал убрать у сотрудника эти излишние рубли в исчислено ?
    Налоговая по крб будет видеть переплату . Так делать ?

  12. #10092
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Хотела отправить 6 ндфл за 2 квартал , а тут Налоговая прислала запрос по 1 кварталу по 40 строке, якобы исчислен неправильно.
    Не якобы.
    "в строке 040 показывается исчисленный налог. И Вы при исчислении действительно ошиблись с первым работником на 2 рубля, по 1 рублю в плюс за февраль и март."

    Исправляйте исчисленный за 1 квартал.

  13. #10093
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Отправила письмо о контрольных соотношениях . Уточнённую подавать не буду. Во втором квартале суммы сотрудникам выправились.
    Теперь переплата по ндфл ...
    Вопрос : 070 раньше заполняла так: зарпл за июнь выплачена в июле ,15 числа , налог перечислен 15 июля.
    Эта сумма ндфл всегда шла и в 040 и в 070 за 2 квартал , но во 2-й разделён шла в 3 квартал . Сейчас не так?
    Ндфл за июнь идёт в 070 за 3 квартал ?
    Последний раз редактировалось Самый тупой бух; 31.07.2019 в 10:22.

  14. #10094
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,793
    Самый тупой бух, 1 раздел вообще-то справочный, но по нему грубо можно оценить правильность начисления налога. Заполняется он на дату подачи расчета в налоговую по налогу, исчисленному в расчетном периоде. Поэтому, если на дату подачи зарплата за предыдущий месяц выплачена и налог удержан, то он и показывается весь удержанным в строке 070. Сравнение же 6-НДФЛ с КРсБНА идёт только по второму разделу, именно там есть суммы удержаний по датам и даты, до которых должен быть произведён платёж. Если дата уплаты в строке 120 находится за пределами расчетного периода, не стоит такой блок включать в расчет.

  15. #10095
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    753
    Спасибо . Так и сдала: 040=070. Читала , как требования шли из-за коэф.1.2)))

  16. #10096
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    573
    подскажите с 2019 года в 6НДФЛ отпускные нельзя учитывать , или очередные сказки от журналистов

  17. #10097
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,374
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    а в 6НДФЛ отпускные нельзя учитывать
    что за бред?

    Не читайте за обедом советских газет (с)
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #10098
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    Цитата Сообщение от kuznechov119m Посмотреть сообщение
    подскажите с 2019 года в 6НДФЛ отпускные нельзя учитывать , или очередные сказки от журналистов
    ну и соответственно их теперь налогом не облагать?
    kuznechov119m, Вы это от какого журналиста слышали то хоть? небось из местной деревенской газётенки?


    kuznechov119m, не читайте всяких разных журналистов, читайте НК, законы, приказы в официальной трактовке
    а журнал и журналиста можно было бы и огласить - страна должна знать своих =героев=
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  19. #10099
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    573
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    не читайте всяких разных журналистов
    Мне на почту от Главбух такое приходит , на многое уже не обращаю внимание . Отчёт за третий квартал не за горами , и как раз отпускные в него войдут .

  20. #10100
    Аноним
    Гость
    Прочтите полностью и внимательнее. а не только заголовки.. Не может от Главбуха идти ересь. Что то вы из контекста выцепили...

  21. #10101
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не может от Главбуха идти ересь.
    ересь теперь кто только не распространяет
    Главбух - не исключение
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  22. #10102
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    kuznechov119m, ну процитируйте сюда статью - обсудим что они там написили, и что ввиду имелось
    только полностью цитируйте, не нужно выдёргивать отдельные фразы. с выдёргиваниями может что угодно оказаться.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  23. #10103
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2009
    Сообщений
    573
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прочтите полностью и внимательнее. а не только заголовки.. Не может от Главбуха идти ересь. Что то вы из контекста выцепили...
    К сожалению не смогу найти это письмо , да и под маркой журнала могут и спам рассылать . Не помню точно когда прочитал в июне или июле , вопрос сейчас задал так как непосредственно коснётся скоро , отпуска все в сентябре .
    Да и на форум всегда рассчитываю , что правильно подскажут .
    А по Главбуху , вот к примеру недавно получил , признаю что читаю только эту страницу глубже не лезу
    https://forum.klerk.ru/images/attach/png.gif
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2019-09-02_09-40-22.png 
Просмотров:	0 
Размер:	90.0 Кб 
ID:	62516  

  24. #10104
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    39,374
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    с выдёргиваниями может что угодно оказаться
    рискну предположить, что речь шла об отпускных, выплаченных в июне за июль, которые нельзя учитывать в июле. Ну или наоборот.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #10105
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    ... или о тех, которые остались пока не выплаченными
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  26. #10106
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,643
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не может от Главбуха идти ересь.
    Это такой бухгалтерский юмор?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  27. #10107
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,103
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Это такой бухгалтерский юмор?
    Это Евангелие от Главбуха.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  28. #10108
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    7,264
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Это Евангелие от Главбуха.
    нээээээ - псалом
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  29. #10109
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2017
    Сообщений
    19
    Это сура: "Нет бога, кроме финдиректора и главбух пророк его"

  30. #10110
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    3,103
    Цитата Сообщение от demidovand2002 Посмотреть сообщение
    Это сура: "Нет бога, кроме финдиректора и главбух пророк его"
    Правильно так: "Нет бога, кроме финдиректора, и "Главбух" - пророк его".
    Обычным главбухам веры у руководства, увы, обычно нет.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

+ Ответить в теме
Страница 337 из 339 ПерваяПервая ... 237287327333334335336337338339 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •