×
×
+ Ответить в теме
Страница 336 из 337 ПерваяПервая ... 236286326332333334335336337 ПоследняяПоследняя
Показано с 10,051 по 10,080 из 10095

Тема: 6-НДФЛ

  1. #10051
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    823
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Если начисления были, а выплаты нет, тогда, да, только раздел 1
    Спасибо!

  2. #10052
    Клерк Аватар для olinka250825
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    22
    тогда переходит в отчет за полугодие?

  3. #10053
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    6,943
    Цитата Сообщение от olinka250825 Посмотреть сообщение
    тогда переходит в отчет за полугодие?
    как хотите
    хотите - переносите в полугодие
    хотите - оставьте в 1 квартале
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  4. #10054
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,703
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    как хотите
    Что означает "как хотите"? Нужно соответствовать правилам. Если в 1 квартале не было удержания налога, т.к. не было выплат, то что Вы хотите там увидеть? Суммы налога, которые налоговый агент обязан был в первом квартале уплатить и попасть на неуплату налога? И перенесутся они в тот период, когда выплаты и, главное, удержание НДФЛ будет.

  5. #10055
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Что означает "как хотите"? Нужно соответствовать правилам. Если в 1 квартале не было удержания налога, т.к. не было выплат, то что Вы хотите там увидеть? Суммы налога, которые налоговый агент обязан был в первом квартале уплатить и попасть на неуплату налога? И перенесутся они в тот период, когда выплаты и, главное, удержание НДФЛ будет.
    Так там вопрос не в этом был, а в том, что дата стр 120 1.04.19.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #10056
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,383
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
    НДФЛ с отпуска платила как и сам отпуск за 3 дня до отпуска. Из-за этого в карточке налога путаница, НДФЛ за май к примеру оплачен раньше чем за апрель.
    Сейчас читаю, что можно все НДФЛ с отпуска платить последним числом. Правильно платить последним числом или до последнего числа месяца?
    Ошибка или нет, то как я платила раньше? Или разницы нет, можно и так и так?

  7. #10057
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10,768
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    что можно все НДФЛ с отпуска платить последним числом. Правильно платить последним числом или до последнего числа месяца?
    Правильно -не позднее последнего числа месяца, в котором выплачены отпускные ( с учётом переноса из-за выходных или праздничных дней),
    т.е. можно перечислить в бюджет начиная со дня выплаты отпускных по последнее число месяца.
    п.6 ст.226 НК

  8. #10058
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,383
    gnews, спасибо!

  9. #10059
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    49
    Добрый день.Подскажите пожалуйста как отразить в 6 ндфл такую ситуацию:
    у сотрудника в апреле только две выплаты - за первую половину месяца и отпускные.Удержать ндфл не с чего .Удержала с зп за май.
    В первом разделе вроде все понятно,а во втором не понятно.Нужно ли выделять этого сотрудника отдельным блоком? как будет выглядеть запись
    30.04.2019
    10.06.2019
    11.06.2019
    так или
    включить его зп за апрель в общий блок по зарплате?
    спасибо.

  10. #10060
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,211
    Инна Сергеевна, а с отпускных НДФЛ не удерживали? Должен быть блок по выплате отпускных, т.к. там другие сроки перечисления(последний день месяца), и блок по зарплате.

  11. #10061
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,703
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    т.к. там другие сроки перечисления(последний день месяца)
    Не только перечисления, но и дата получения другая - по выплате отпускных.

  12. #10062
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    49
    Отпускные вопросов не вызывают.Там все понятно.Ндфл удержан при выплате отпускных,и по положенному сроку перечислен в бюджет.Вопрос именно по зарплате.Как ее указать,ведь ндфл не с чего удерживать.
    Последний раз редактировалось Инна Сергеевна; 08.07.2019 в 16:26.

  13. #10063
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,211
    Инна Сергеевна, в смысле начислений меньше, чем вычетов? Это ведь не меняет дела. Вы доход за апрель когда выплатили? В мае? Вот той датой и будет очередной блок, и неважно, что НДФЛ нулевой. А зарплата за май пойдет следующим блоком. У вас, что ли, один сотрудник?

  14. #10064
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    49
    Елена_N, а вычетах разговора нет.
    Есть зп за первую половину месяца(аванс ),например 5000 рублей,есть сумма отпускных,например 10000 рублей. Из отпускных ндфл удержан и перечислен по сроку.А вот на конец месяца получается что больше нет начислений по зп.А удержать ндфл из аванса нужно.Вот про сумму в 5000 р.спрашиваю,когда и в каком блоке ее показать ?Нужно ли ее выделять если ндфл будет удержан из зп следующего месяца (в моем случае май).

  15. #10065
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,211
    Инна Сергеевна, ну вы же не авансы показываете, а зарплату выданную.
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    А удержать ндфл из аванса нужно.
    зачем? С каких это пор НДФЛ с аванса удерживается? НДФЛ удерживаете с зарплаты, показываете в мае полную сумму(в смысле зарплату без отпускных). Там же и НДФЛ, который вы удерживаете при выплате зарплаты.

  16. #10066
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,703
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Нужно ли ее выделять если ндфл будет удержан из зп следующего месяца (в моем случае май).
    Нужно. Блоки показываются по факту удержания НДФЛ, в Вашем же случае удерживать в апреле не из чего, нет дохода к выплате после наступления даты его получения. Покажете этот доход, когда при выплате следующего любого дохода (с зарплатой за май) удержите из него НДФЛ. Это будет отдельный блок с другой датой получения дохода, как и показали в #10059.

  17. #10067
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,115
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    30.04.2019
    10.06.2019
    11.06.2019
    да.так.

  18. #10068
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    577
    Добрый день. Хотела спросить. В мае выплатили сотруднику пособие по рождению ребенка. В РСВ указали, что сумма не подлежит обложению. Сдала РСВ. Сделала 6 НДФЛ и соответственно сумма начисленного дохода в стр.02 раздела 1 стоит без пособия. Оправила отчет на проверку , он ругается:
    "Проверка Раздела 1 и Расчета по страховым взносам (КС 3.6)
    Разница суммы начисленных доходов (стр.020 Раздела 1) и суммы начисленных доходов в виде дивидендов (стр.025 Раздела 1) должна быть больше или равна сумме выплат в стр.030 Приложения 1 к Разделу 1 Расчета по страховым взносам (соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом всех обособленных подразделений)"
    Как быть?

  19. #10069
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    6,943
    Цитата Сообщение от Таша77 Посмотреть сообщение
    Оправила отчет на проверку , он ругается:
    "Проверка Раздела 1 и Расчета по страховым взносам (КС 3.6)
    ругается как?
    предупреждение или... прям низя-низя?
    предупреждение - фиг с ним: просто обращает внимание а вдруг...
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  20. #10070
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    577
    Ругается в ЗУПе, выдает прям ошибку, попробовала в Контуре проверить, все прошло нормально. Не буду заморачиваться, отправлю . Все равно пришлют требования для пояснения. Тогда все распишу. Спасибо большое.

  21. #10071
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,703
    Цитата Сообщение от Таша77 Посмотреть сообщение
    В РСВ указали, что сумма не подлежит обложению
    Если не подлежит обложению, то просто нужно показывать в сумме выплат РСВ-1. Хуже дела обстоят, например, с арендной платой, которая вообще никак не объект обложения страховыми взносами, в РСВ-1 не показываются, но объектом обложения НДФЛ являются. Тут обязательно расхождения возникнут, придётся пояснения ждать и пока не отправите пояснения, какой-то из отчётов не примут. Значит, придётся дней за 10 до срока отправлять.

  22. #10072
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    ООО на УСН, единственный работник - директор в отпуске за свой счет.
    Начислений и выплат в 2019 году не было.
    6-НДФЛ сдавать не нужно?
    Спасибо

  23. #10073
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    1,117
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ООО на УСН, единственный работник - директор в отпуске за свой счет.
    Начислений и выплат в 2019 году не было.
    6-НДФЛ сдавать не нужно?
    Напишите письмо, если раньше не писали, приблизительно такого содержания- организация не является налоговым агентом по НДФЛ в соответствии со ст. 226 НК РФ, не производит исчисление, удержание и уплату НДФЛ. В связи с этим *Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом*, по форме 6-НДФЛ в 2019г не сдаются. При появлении обязанности в 2019г расчет 6-НДФЛ будет предоставляться.

  24. #10074
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,843
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    6-НДФЛ сдавать не нужно?
    по букве закона - не нужно. По хотелкам налоговиков - лучше сдавать нулевки, письма они, как правило, не читают.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #10075
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    ООО на УСН, единственный работник - директор в отпуске за свой счет.
    Начислений и выплат в 2019 году не было.
    6-НДФЛ сдавать не нужно?
    НЕ НУЖНО.

  26. #10076
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    216
    Аренда за авто июня выплачена 28.06.2019
    Раздел 2;
    100 28.06.2019
    110 28.06.2019
    120 01.07.2019
    130 сумма
    140 НДФЛ

    У меня вопрос в первый раздел сумма аренды попадает? Никогда не было аренды. Я думаю отнести в 3 квартал, правильно?

  27. #10077
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    6,943
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    в первый раздел сумма аренды попадает?
    да, однозначно. Причём без вариантов

    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    Я думаю отнести в 3 квартал, правильно?
    во втором квартале - как хотите
    бондарчучка в своих письменах советует 3-й квартал
    многие бухи (и я в том числе) пишут во втором. Никаких вопросов пока не было.
    Законодательно этот момент пока так и неурегулирован. поэтому решайте сами
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  28. #10078
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    216
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    да, однозначно. Причём без вариантов


    во втором квартале - как хотите
    бондарчучка в своих письменах советует 3-й квартал
    многие бухи (и я в том числе) пишут во втором. Никаких вопросов пока не было.
    Законодательно этот момент пока так и неурегулирован. поэтому решайте сами
    Спасибо большое.
    То есть у меня будет разница суммы дохода между РСВ и 6-НДФЛ на сумму аренды за авто за 1 полугодие 2019. Это нормально?

  29. #10079
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    6,943
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    То есть у меня будет разница суммы дохода между РСВ и 6-НДФЛ на сумму аренды за авто за 1 полугодие 2019.
    ну так базы для исчисления этих налогов и взносов разные
    конечно будут
    арендные платежи не облагаются СВ

    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    Это нормально?
    почему нет, если таков НК ?
    или Вы оченьь хотите на аренду страх взносы начислить?


    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    То есть у меня будет разница суммы дохода между РСВ и 6-НДФЛ
    скорее всего после сдачи отчёта будет запрос из наложки с вопросом пояснить причину
    (любят они в последнее время про всё подряд запросы слать: то почему разница между одной декларацией и другой, причём пытаются стыковать совершенно нестыкуемое, скоро СВ с НДС стыковать начнут, то что это такое Вы там у себя считаете необлагаемым)
    ну и ответите им почему: это такой доход, а это - сякой, это так облагается, а на это сяк начисляется
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  30. #10080
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    216
    Еще раз большое спасибо!

+ Ответить в теме
Страница 336 из 337 ПерваяПервая ... 236286326332333334335336337 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •