6-НДФЛ

[piramida48]

каким боком (т.е. какой строкой 6-НДФЛ) эта сумма относится к 2019 году?

аренда за янв2019.
стр 100 - 31.01.2019
110 - 19.12.2018
120 - 20.12.2018

[gnews]

Аренда за январь 2019 физ. лицу была выплачена 19.12.2018, НДФЛ тоже 19.12.18. Вот сижу и думаю в какой 6-НДФЛ это показать? За 1кв2019? и в 2-НДФЛ за 2019?

В 6-НДФЛ за 2018.
100-19,12,18
110-19.12,18
120-20.12.18
130-сумма
140-ндфл

[piramida48]

В 6-НДФЛ за 2018.
100-19,12,18
110-19.12,18
120-20.12.18
130-сумма
140-ндфл

Благодарю!

А в 2-ндфл тоже за 2018?

[ZZZhanna]

А в 2-ндфл тоже за 2018?

да.

[piramida48]

да.

Благодарю!

[Аноним]

1. В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти, есть любые другие на выбор, а 212 нет. Куда делся? В ручную не вводится или я не пойму что надо отключить

2. на 3 листе программа после раздела 2 пишет дословно: "Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой"" - вот именно так. 6-НДФЛ не распечатывала, вот не знаю - это войдет в распечатку и вообще зачем это и как заполнять.

буду признательна за пояснения

[ZZZhanna]

В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти

а кто вы, как ввели реквизиты, и что понимаете под "местом нахождения" - угадать надо?
И программа - "Налогоплательщик" или "Налогоплтельщик ЮЛ" ?
И коды далеко не все наизусть помнят...

Вопрос из серии - "у меня тут в машине лампочка сбоку почему-то не горит, хотя я дворники включила" ...

[Аноним]

1. В программе Налогоплательщик, система на титульном листе код по месту нахождения 212 не может найти, есть любые другие на выбор, а 212 нет. Куда делся?

Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018) приложение 2 к порядку заполнения.

[Arhimed0]

2. на 3 листе программа после раздела 2 пишет дословно: "Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой"" - вот именно так.

и что? Вам от этого так штрашно становица?
специально придумали, для контроля итогов

6-НДФЛ не распечатывала, вот не знаю - это войдет в распечатку

ну так распечатайте! чаво раньше времени паниковать
заодно и хмл-файлу глянуть можно
нормально же указано

Контрольные суммы!!! Информационно!!! Не предусмотрено утвержденной формой

и вообще зачем это

тоже ответили
для контроля, информационно

и как заполнять.

вообще - сама щщитаит!
если Вам не интересно - просто не смотрите на эти клетки. для мине - очень нужная инфа

[Arhimed0]

Вопрос из серии - "у меня тут в машине лампочка сбоку почему-то не горит, хотя я дворники включила" ...

нееее
там вопрос был
у меня тут на панельке горит изображение.... человек какает
ой, оказывается это =минус четыре градуса!=

[inna_int]

Добрый день!

Отпуск выплатили 30.11.2018. Коллеги, подскажите какую дату указать в строке 120?

Всем спасибо заранее

[gnews]

Отпуск выплатили 30.11.2018. Коллеги, подскажите какую дату указать в строке 120?

30.11.2018

[Arhimed0]

однозначно 30.11.2018 - последний день месяца

[inna_int]

Спасибо )))

[Варя78]

Добрый день! ИП на УСН, на летний период (ЕНВД) вставал на учет по месту деятельности. 6-НДФЛ сдавали, всё нормально. С 01.10.2018 г. с временного учета ЕНВД в данной налоговой снялись. Теперь сдаем отчеты по месту жительства. Как быть с 6-НДФЛ годовой: сдать в ИФНС по временному учету не получается- не принимают, т.к. с налогового учета уже снялись. А зарплату же за сентябрь выплачивали в октябре?
Подавать 6-НДФЛ в ИФНС по месту жительства?

[Самый тупой бух]

Здравствуйте. Проверьте , плиз, раздел 2.
27 сентября выплатили пособие за счёт работодателям
100 27.09.2018
110 27.09.18
120 01.10.2018
30.09 зарплата ( тут всё ясно )
Далее:
15.11.18 г выплатили отпускные
100 15.11.2018
110 15.11.2018
120 30.11.2018
30 ноября зарплата ( тут всё ясно)
25.12.2018 Выплата зарплаты и компенсации при увольнении в один день, в этот блок включу 1 сотрудника уволенного и всех с зарплатой .
100 25.12.18
110 25.12.2018
120 26.12.18

Отпуск :100 14.12.2018
110 14.12.2018
120 09.01.2019 - этот блок идёт в 1 квартал 2019 у меня .
Правильно ?

[Arhimed0]

Правильно ?

правлиьно

[Самый тупой бух]

Спасибо !

[ViviaMa]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, проверить правильность моих суждений:
Зарплата за декабрь выплачена 29.12.2018, НДФЛ уплачен 09.01.2019
Включены в отчет за 1 кв 2019г во 2 раздел:
100 - 31.12.2018
110 - 29.12.2018
120 – 09.01.2019

В отчете за 4 кв 2018г зарплата отражена в 1 разделе по строке 020 и НДФЛ с нее по строке 040 и 070!

В 1 разделе 1 квартала 2019 года я отражаю декабрьскую сумму НДФЛ только по строке 070?

[ZZZhanna]

В 1 разделе 1 квартала 2019 года я отражаю декабрьскую сумму НДФЛ только по строке 070?

не надо декабрьскую зарплату вообще в 1 разделе за 1кв. отражать нигде

[Аноним]

не надо декабрьскую зарплату вообще в 1 разделе за 1кв. отражать нигде

Аналогичная ситуация.. единственный сотрудник уволился 30 декабря, з/ по выплатили 30.12.18 г. В первом разделе везде нули? А во втором :
31.12.18
30.12.18
09.01.19....
В первом разделе кол-во физ.лиц получивших доход тоже 0?

[ZZZhanna]

В первом разделе кол-во физ.лиц получивших доход тоже 0?

да.

[Крысавица]

А во втором :
31.12.18
30.12.18
09.01.19....

КНО и последняя з/пл при увольнении отражается датой увольнения. Т.е. в строке 100 должно стоять 30.12.2018, а не 31.12.2018.

[ТатьянаC]

добрый день, отпускные выплатили 26.03.19
26.03.19
26.03.19
31.03.19 - или т.к. это выходной, то надо 01.04.19 и в раздел 2 за 2кв19 включать?
а в раздел 1 и исчислено и удержано включаю в 1кв19?

[ZZZhanna]

т.к. это выходной, то надо 01.04.19 и в раздел 2 за 2кв19 включать?
а в раздел 1 и исчислено и удержано включаю в 1кв19?

да.

[ТатьянаC]

ZZZhanna, спасибо!

[Светлана Крым]

Добрый день! подскажите, если за 1 квартал 2019 не было оплат сотрудникам и перечисления НДФЛ соответственно, а также не платили за декабрь 2018 в январе 2019, то в 6-НДФЛ заполняется только Раздел 1?

[saigak]

Добрый день! подскажите, если за 1 квартал 2019 не было оплат сотрудникам и перечисления НДФЛ соответственно, а также не платили за декабрь 2018 в январе 2019, то в 6-НДФЛ заполняется только Раздел 1?

Если начисления были, а выплаты нет, тогда, да, только раздел 1

[olinka250825]

подскажите если 15 марта выплатили з/п за февраль 20 000 руб вместе с отпускными за февраль 15 000 руб. как заполнить раздел 2 ?
100 28.02.2019 з/п
110 15.03.2019
120 18.03..2019
100 15.03.2019 отпускные за февраль
110 15.03.2019
120 31.03.2019

[Arhimed0]

100 28.02.2019 з/п
110 15.03.2019
120 18.03..2019

правильно

100 15.03.2019 отпускные за февраль
110 15.03.2019
120 31.03.2019

было бы правильным , если бы 31.03 был бы рабочим днём
но поскольку он в этом году попал на воскресенье, то срок переносится на следующий рабочий день
поэтому
100 15.03.2019 отпускные за февраль
110 15.03.2019
120 31.03.2019 01.04.19