×
×
Отключить рекламу
+ Ответить в теме
Страница 326 из 326 ПерваяПервая ... 226276316322323324325326
Показано с 9,751 по 9,764 из 9764

Тема: 6-НДФЛ

  1. #9751
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, можно ли дату перечисления в разделе 2 ставить по дате платежки, а не по выписке? Банк списал на след. день, но п/п поступило к ним предыдущего дня, т.е. на основании п.3 статьи 45 НК РФ мы обязанность по уплате исполнили 09 числа во время, а списание прошло 10 и в отчете стоит 10, а это уже штраф... могу я поставить 9 и подать корректировку? Или пояснений ИФНС в ответ на требование по этому поводу достаточно будет?

  2. #9752
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,830
    Цитата Сообщение от Андрей дальний Посмотреть сообщение
    Опять дети 3 месяца без горячего...
    зато ихние исключительно на горячем!
    про холодное уже и забыли какое оно!
    (ну или скоро забудут)
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  3. #9753
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,300
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно ли дату перечисления в разделе 2 ставить по дате платежки, а не по выписке?
    В разделе 2 6-НДФЛ указывается не дата самого перечисления НДФЛ, а дата удержания налога (по дате выплаты дохода) и дата последнего дня срока перечисления. Если зарплату выплачивали 8-го, то 110 и 120 это 8-е и 9-е.

  4. #9754
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    5,830
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    В разделе 2 6-НДФЛ указывается не дата самого перечисления НДФЛ, а дата удержания налога (по дате выплаты дохода) и дата последнего дня срока перечисления. Если зарплату выплачивали 8-го, то 110 и 120 это 8-е и 9-е.
    GSokolov, автор вопроса не уточнил какой именно платёж (з/плата или НДФЛ) на след день ушёл
    возникает вопрос
    какая именно дата выплаты з/платы будет отражаться в 110 строке отчёта если ПП на з/плату отправили 8-го числа, а прошла она 9-го
    соответвенно от неё будет зависеть и 120 строка

    ну и самое интересное
    если з/плату выплатили и прошла она 8-го. ПП на уплату налога отправляли 9-го (мы же в этом случае ничего не нарушили)
    а вот прошла ПП на уплату налога только 10-го!
    Просрочка или нет?
    в выписке КРСБ поступление то с задержкой!
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  5. #9755
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    162
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: за 3 квартал 2017 года заполнила форму 6-НДФЛ след. образом:
    100 30.06.2017 13000 (з/п)
    110 11.07.2017 1508
    120 12.07.2017

    100 31.07.2017 13000 (з/п)
    110 11.08.2017 1508
    120 14.07.2017

    100 01.08.2017 7900 (отпускные)
    110 01.08.2017 845 (по факту оплачены 16.08)
    120 31.08.2017

    100 31.08.2017 7000 (з/п)
    110 11.09.2017 910
    120 12.09.2017

    100 01.09.2017 4340 (отпускные)
    110 01.09.2017 564 (по факту оплачены 18.09)
    120 29.09.2017


    Теперь смотрю,что в личном кабинете ПЕНЯ за несвоевременную оплату НДФЛ. Поехала в налоговую, где мне сказали что пеня именно за 2017 год, из за того что не вовремя были оплачены суммы, которые я считаю начисленными с отпускных. Пеню я оплатила, т.к. понятия не имею как доказывать что я все вовремя перечислила.Теперь еще штраф ждать? Что у меня неправильно заполнено, что дало основания начислить пеню?

  6. #9756
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    162
    задвоилось сообщение

  7. #9757
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    36,418
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    т.к. понятия не имею как доказывать что я все вовремя перечислила.
    например, ехать в налоговую со всеми отчетами и всеми платежками. Или самостоятельно разбираться по акту сверки. Или в личном кабинете смотреть (очень, кстати, удобно стало). Возможно, у них что-то не правильно подцепилось, или какая-то платежка попала на невыясненные. А возможно, проблема не в 3 квартале, а раньше, у меня такое было, требование в связи с несвоевременной оплатой за 1 кв.2018, а проблема оказалась в 3кв.2017., просто до поры до времени перекрывалось.
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    Пеню я оплатила
    из своих собственных денег? Если Вы уверены, что платили налог вовремя и в отчетах указывали все правильно, как можно так вот сразу лапки кверху и платить всё, что скажут?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #9758
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,782
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    100 31.07.2017 13000 (з/п)
    110 11.08.2017 1508
    120 14.07.2017
    Если это з/пл, то стр. 120 - 14.08.2017.
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    100 01.08.2017 7900 (отпускные)
    110 01.08.2017 845 (по факту оплачены 16.08)
    120 31.08.2017
    Стр.100 - 16.08.2017
    Стр.110 - 16.08.2017
    Последний раз редактировалось Крысавица; 05.09.2018 в 21:10.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  9. #9759
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,782
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    100 01.09.2017 4340 (отпускные)
    110 01.09.2017 564 (по факту оплачены 18.09)
    120 29.09.2017
    стр.100 - 18.09.2017
    стр.110 - 18.09.2017
    стр.120 - 30.09.2017
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  10. #9760
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    из своих собственных денег? Если Вы уверены, что платили налог вовремя и в отчетах указывали все правильно, как можно так вот сразу лапки кверху и платить всё, что скажут?
    Нам продление лицензии получать, а в этом могут отказать, если задолженность есть. Поэтому оплатила, а разбираться потом уже буду, благо сумма не очень большая. Теперь переживаю за штраф
    Последний раз редактировалось Oks_m; 05.09.2018 в 21:45.

  11. #9761
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Стр.100 - 16.08.2017
    Стр.110 - 16.08.2017
    А почему так по отпускным? Может я некорректно написала. Отпускные начислены 01.08.2017, выплачены 01.08.2017, налог удержан 01.08.2017, а перечислен 16.08.2017 может тогда все таки:
    стр.100 01.08.2017
    стр.110 01.08.2017
    стр.120 31.08.2017
    Или все таки ваш вариант?
    Последний раз редактировалось Oks_m; 05.09.2018 в 21:47.

  12. #9762
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    2,782
    Раз
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    Отпускные начислены 01.08.2017, выплачены 01.08.2017
    тогда действительно
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    стр.100 01.08.2017
    стр.110 01.08.2017
    стр.120 31.08.2017
    А то я поняла так, что выплата отпускных была 16.08.2017.

    Когда налог был фактически перечислен в бюджет - для заполнения 6-НДФЛ значения не имеет, не пишите этого, чтоб никого не путать.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 05.09.2018 в 22:08.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  13. #9763
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,925
    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    Отпускные начислены 01.08.2017, выплачены 01.08.2017
    100-01.08.17
    110-01,08,17
    120-31,08,17


    Цитата Сообщение от Oks_m Посмотреть сообщение
    100 01.09.2017 4340 (отпускные)
    110 01.09.2017 564 (по факту оплачены 18.09)
    120 29.09.2017
    Если отпускные выданы 01.09,17,то
    100-01.09.17
    110-01.09.17
    120-02.10.17

  14. #9764
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение

    Когда налог был фактически перечислен в бюджет - для заполнения 6-НДФЛ значения не имеет, не пишите этого, чтоб никого не путать.
    Спасибо! Я вот тоже так думала, но смутило то, что появилась пеня. Поэтому и задалась вопросом, в чем моя ошибка. Пойду в налоговую разбираться, раз все таки моя правда))

+ Ответить в теме
Страница 326 из 326 ПерваяПервая ... 226276316322323324325326

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •