×
×

Тема: 6-НДФЛ

  1. #9271
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    294
    В 2-НДФЛ в строку "сумма налога, не удержанная налоговым агентом" встает сама автоматом как разница исчисленного и удержанного.
    В 6-НДФЛ строку 080 можно корректировать. И не ставить туда налог за декабрь.
    Получается в 2-НДФЛ не удержанный налог за декабрь покажется, а в 6-НДФЛ он высчитывается как разница стр. 040 - стр. 070. Так верно будет?

  2. #9272
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    Так?
    нет

    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    в 2-НДФЛ у каждого сотрудника в строке "сумма не удержанная налоговым агентом" -
    будет 0, а начислено=удержано=перечислено вся сумма ндфл за год.

    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    В 6-НДФЛ по строке
    020-весь год,
    040-весь год,
    070-без декабря,
    да

    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    080-декабрь ?
    нет. декабря вообще в 1 разделе в 6ндфл, кроме как в 020 и 040, не будет.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #9273
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    294
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    будет 0, а начислено=удержано=перечислено вся сумма ндфл за год.
    И неважно, что удержали и перечислили уже в январе?

  4. #9274
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    неважно, что удержали и перечислили уже в январе?
    нет. на дату подачи 2ндфл все уже удержано.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #9275
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    В 2-НДФЛ в строку "сумма налога, не удержанная налоговым агентом" встает сама автоматом как разница исчисленного и удержанного.
    где она автоматом встает?

    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    Получается в 2-НДФЛ не удержанный налог за декабрь покажется
    нет, не покажется. иначе удержав налог в январе и показав его как не удержанный, вы поставите сотрудника под требование этого налога от налоговой второй раз.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #9276
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    294
    Всё, мозг встал на место )))
    В 2-НДФЛ показываю все что исчислено, то = удержано = перечислено. Не смотря на то, что удерживали и перечисляли в январе.
    В 6-НДФЛ показываю
    020-весь год
    040-весь год
    070-налог без декабря
    080-0.
    Теперь правильно?
    Уж простите за глупые вопросы...

  7. #9277
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    10,227
    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    И неважно, что удержали и перечислили уже в январе?
    Неважно. У вас срок сдачи 2-НДФЛ аж до апреля. Удержали и перечислили весь НДФЛ за налоговый период - сдавайте 2-НДФЛ с начислено=удержано=перечислено. Все эти строки в 2-НДФЛ заполняются на дату сдачи справок.

  8. #9278
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от MariaVU Посмотреть сообщение
    Теперь правильно?
    да
    Почему-то я Вам верю...

  9. #9279
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    MariaVU,
    А Вы 2-НДФЛ сдали 9 января 2018???
    Если нет, то к моменту сдачи отчета НДФЛ за декабрь Вами перечислен! В Справке 2-НДФЛ проставляем, что всё удержано и перечислено!
    А в 6-НДФЛ заполним раздел 2:

    100 31.12.2017
    110 09.01.2018
    120 10.01.2018

    И всё у Вас сойдется.

    Это моё мнение.

  10. #9280
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2016
    Сообщений
    294
    Лена2009, Спасибо.
    2-НДФЛ моя знакомая сдала вчера. И, как я поняла из ее рассказа, неправильно. То есть, с указанием не удержанной суммы за декабрь. Видимо, надо дождаться когда примут этот отчет и делать корректировку. Но, это уже её головная боль. Нечего бежать впереди паровоза.
    В 6-НДФЛ в разделе 2 именно так и написала. Хоть его еще сдать не успела )) Можно поправить 1 раздел.

  11. #9281
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Все эти строки в 2-НДФЛ заполняются на дату сдачи справок.
    Но ведь в годовой 2ндфл мы показываем доходы, начисленные за налоговый период, то есть с янв по дек, и, соответственно, удержания и перечисления также - на конец налогового периода, а не на дату сдачи отчетности. Я всегда сдавала 2ндфл с разницей между графами "начислено" и "перечислено" на сумму декабрьского ндфл, оплачиваемого в январе сл.года.

  12. #9282
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    700
    Цитата Сообщение от Лена2009 Посмотреть сообщение
    MariaVU,
    А Вы 2-НДФЛ сдали 9 января 2018???
    Если нет, то к моменту сдачи отчета НДФЛ за декабрь Вами перечислен! В Справке 2-НДФЛ проставляем, что всё удержано и перечислено!
    А в 6-НДФЛ заполним раздел 2:

    100 31.12.2017
    110 09.01.2018
    120 10.01.2018

    И всё у Вас сойдется.

    Это моё мнение.
    Вы это покажите в отчете за год или за 1 кв.2018г.?

  13. #9283
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,472
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Я всегда сдавала 2ндфл с разницей между графами "начислено" и "перечислено" на сумму декабрьского ндфл, оплачиваемого в январе сл.года.
    это неправильно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #9284
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Но ведь в годовой 2ндфл мы показываем доходы, начисленные за налоговый период, то есть с янв по дек, и, соответственно, удержания и перечисления также - на конец налогового периода, а не на дату сдачи отчетности
    да, начисленные "в" периоде, а удержанные и перечисленные "за" период. разницу чувствуете?

    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Я всегда сдавала 2ндфл с разницей между графами "начислено" и "перечислено" на сумму декабрьского ндфл, оплачиваемого в январе сл.года.
    а разницу куда?
    Почему-то я Вам верю...

  15. #9285
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    да, начисленные "в" периоде, а удержанные и перечисленные "за" период. разницу чувствуете?


    а разницу куда?
    Разница висит как задолженность на начало нового года. В оборотке же она тоже будет видна. Так же, как и по страховым взносам, например. Или 4фсс и расчёт по страховым тоже "подгонять под ноль"? Но ведь отчёт должен сходится с данными по оборотке? Или не так?

  16. #9286
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Или не так?
    не так. не сравнивайте НДФЛы, которые агентские и взносы, которые вы платите из своих средств.


    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Разница висит как задолженность на начало нового года.
    где висит? мы про справку 2ндфл говорим...
    Почему-то я Вам верю...

  17. #9287
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    не так. не сравнивайте НДФЛы, которые агентские и взносы, которые вы платите из своих средств.

    Согласна. Разные подходы.

    где висит? мы про справку 2ндфл говорим...
    В оборотке по 68му всё равно будет висеть неоплаченная сумма ндфл в бюджет за декабрь, если налог перечислен в 2018. Опять не права?

  18. #9288
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    35,472
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    В оборотке по 68му всё равно будет висеть неоплаченная сумма ндфл в бюджет за декабрь
    это бухгалтерский учет, который не имеет никакого отношения к налоговому учету НДФЛ, который очень сильно отличается и от БУ, и от НУ по другим налогам.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #9289
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    В оборотке по 68му всё равно будет висеть неоплаченная сумма ндфл в бюджет за декабрь, если налог перечислен в 2018.
    ну и пусть себе висит...в 2ндфл от этого налог не уменьшится

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это бухгалтерский учет, который не имеет никакого отношения к налоговому учету НДФЛ, который очень сильно отличается и от БУ, и от НУ по другим налогам.
    +100500
    Почему-то я Вам верю...

  20. #9290
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    +100500
    Печально, но согласна с вами!
    Говорила нам препод в интситуте: "Не ищите логики в 25 главе налогового кодекса. Нет её там...."
    Оставлю 2ндфл вместе с 6ндфл на закуску - как последние два отчёта. Без советов клерков сдавать их точно не буду ))

  21. #9291
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,231
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Говорила нам препод в интситуте: "Не ищите логики в 25 главе налогового кодекса. Нет её там...."
    какая на удивление хорошая препод!!! обычно они особо этому не придают значения...
    Почему-то я Вам верю...

  22. #9292
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    какая на удивление хорошая препод!!! обычно они особо этому не придают значения...
    А мы учились как раз в начале двухтысячных, когда НК РФ только вступил в силу, чтоб его недобрая забрала куданить подальше... Не дай Бог ещё всем мсфо впаривать начнуть - чур меня, чур!
    6ндфл - квартальный, а 2ндфл - вообще годовой, вот я и забываю каждый раз, как его делать. А потом, за квартал или год наши налоговики любят чёнить придумать новенькое - поэтому разбираю ситуацию каждый раз, как новую...
    Ох, ох, ох!
    Спасибо нашим Клеркам за советы!

  23. #9293
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Вы это покажите в отчете за год или за 1 кв.2018г.?
    за 2017 год конечно, нет смысла на 1 кв 2018 года оставлять.

  24. #9294
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    Я в прошлом году показала:

    В 6-НДФЛ
    020-весь год
    040-весь год
    070-весь год (так как налог всё же удержан!)
    080-0.

    И мне пришло требование оплатить налог)))

    Наверное всё же правильно
    070 - без Декабря
    Последний раз редактировалось Лена2009; 15.01.2018 в 09:07.

  25. #9295
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    2,741
    у кого -нибудь есть пересчет НДФЛ резидента на нерезидента с 30% НДФЛ? откликнитесь п-ста, в форуме никому это не будет интересно

  26. #9296
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    Цитата Сообщение от Лена2009 Посмотреть сообщение
    И мне пришло требование оплатить налог)))
    Отписалась и приложила п/п, что всё оплачено в январе. Прокатило, никто не просил корректировать 6-НДФЛ.

  27. #9297
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    tv06,
    Может посмотреть или спросить в теме
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=538053&page=165
    они там постоянно что- то пересчитывают по НДФЛ)

  28. #9298
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    816
    tv06,
    а в чем именно заключается вопрос по перерасчету налога?

  29. #9299
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,599
    Лена2009, да.
    стр. 070 = строкам 130-ым за год.
    Без декабря, если декабрь будет показан в 1 квартале 2018 г.
    Последний раз редактировалось Натали Б; 15.01.2018 в 15:47.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  30. #9300
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    430
    Натали Б, спасибо!

+ Ответить в теме
Страница 310 из 326 ПерваяПервая ... 210260300306307308309310311312313314320 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •