6-НДФЛ

[ЕленаНС-А]

ЕленаНС-А, а я Вам желаю знать и соблюдать законодательство

Nikost, спасибо! Буду стараться знать и соблюдать законодательство. Тем более что я всего лишь та декретница и никакого отношения к бухгалтерии не имею. Чем еще в декрете заниматься как изучать нюансы БУ и НУ )))


интересно, это - как?

Nikost, получив Ваши комментарии я еще раз убедилась что этот форум создан не для помощи интересующимся и изучающим, а для хи-хи и ха-ха над ищущими ответ на свои вопросы, и возможно совершающими ошибки. Вы смогли только осмеять мои вопросы и комментарии, а какого-либо конструктивного комментария от Вас не поступило.

[tv06]

что этот форум создан не для помощи интересующимся и изучающим

не стоит делать скоропалительных выводов
мне очень помогает этот форум и не однократно получала помощь от Nikost
эмоции бывают у всех

[Nikost]

tv06, спасибо за слова поддержки и в адрес Форума в целом, и в мой в частности
не ожидала, что подшучивание над советами экспертов Главбуха может вызвать такую реакцию...

[saigak]

я еще раз убедилась что этот форум создан не для помощи интересующимся и изучающим

хммм...если вас лично что то не устроило или что то вы не поняли, то не надо делать таких выводов и говорить за всех
.

не ожидала, что подшучивание над советами экспертов Главбуха может вызвать такую реакцию...

ну мало ли...может человек до сих пор Главбух истиной в последней инстанции считал..

[GSokolov]

уже все копья сломали на форуме о невозможности оплаты НДФЛ досрочно

tv06, не о невозможности, а о возможности получить проблемы с налоговиками. Они такие же люди. Бывают и не совсем компетентными, поэтому приходится быть во всеоружии знания законодательства и его толкования.

[Аноним]

Уважаемые клерки! Если можно подскажите! Начислили зарплату за ноябрь в размере 100 000,00 рублей, в том сисле начислено по больничному листу - 20 000,рублей. НДФЛ - 100 000,00*13%= 13 000,00,в т.ч с б/листа - 2 400,00 рублей.30 ноября сделана проводка Дт70 Кт68.01 -13 000,00рублей. Выдаем зарплату за ноябрь- 7 декабря, выплачиваем отдельно б/лист тоже 7 декабря. В 6НДФЛ я поставлю:
стр100- 30.11.2017, стр 130- 80 000,00 (з/пл)
стр110- 07.12.2017 стр 140- 10 400,00(НДФЛ С з/пл)
стр120-08.12.2017

стр100- 07.12.2017, стр 130- 20 000,00 (б/лист)
стр110- 07.12.2017 стр 140- 2 600,00(НДФЛ С б/л)
стр120- 09.01.2018
Вопрос возник такой: при перечислении НДФЛ в бюджет какой налоговый период за который перечисляю НДФЛ должна указать в платежном поручении? 13 000,00 за ноябрь или 10 400,00 за ноябрь, 2 600,00 за декабрь?

[GSokolov]

Месяц особой роли не играет, главное, чтобы год соответствовал налоговому периоду исчисления налога. Поставьте за ноябрь 2017.

[Генук]

GSokolov, Бережённого Бог бережёт. Лично я делю платёжки отдельно ноябрь и декабрь. Это не трудно, зато спокойнее. Мало ли чего взбредёт потом в голову налоговикам.

[Аноним]

Коллеги, приветствую!
Такое дело - отпускные и ндфл отправили платежами 30.11.2017 (отправили после оперения, в 18:50, дабы платежки были исполнены 01.12.2017), но банк отпускные списал в этот день, а ндфл - на следующий.
Что показывать-то в 6-ндфл? Отпускные перечислены раньше срока, ну даже пусть и так, но ндфл должен был быть уплачен в последний день месяца, в котором выплачены отпускные...

[Аноним]

GSokolov, Бережённого Бог бережёт. Лично я делю платёжки отдельно ноябрь и декабрь. Это не трудно, зато спокойнее. Мало ли чего взбредёт потом в голову налоговикам.

Если я укажу в платежке декабрь (НДФЛ с б/л ),не получится ли так что за ноябрь я НДФЛ не доплатила? В анализе 68.01счета по Кт будет стоять исчислено НДФЛ за ноябрь 13000,00руб, а перечисляю только 10 400,00,останется сальда за ноябрь - 2 600,00руб. Недоплатила за ноябрь?

[Генук]

Аноним, надо смотреть не БУ (проводки), а НУ, т.е. 2-НДФЛ... или 6-НДФЛ по строкам 100...

там ноябрьская з/п сидит в ноябре, а БЛ, выплаченный в декабре - сидит в декабре.

[Аноним]

GSokolov, Бережённого Бог бережёт. Лично я делю платёжки отдельно ноябрь и декабрь. Это не трудно, зато спокойнее. Мало ли чего взбредёт потом в голову налоговикам.

Если я укажу в платежке декабрь (НДФЛ с б/л ),не получится ли так что за ноябрь я НДФЛ не доплатила? В анализе 68.01счета по Кт будет стоять исчислено НДФЛ за ноябрь 13000,00руб, а перечисляю только 10 400,00,останется сальда за ноябрь - 2 600,00руб. Недоплатила за ноябрь?

[Аноним]

Аноним, надо смотреть не БУ (проводки), а НУ, т.е. 2-НДФЛ... или 6-НДФЛ по строкам 100...

там ноябрьская з/п сидит в ноябре, а БЛ, выплаченный в декабре - сидит в декабре.

А в 2НДФЛ б/лист попадет в ноябрь

[saigak]

Если я укажу в платежке декабрь (НДФЛ с б/л ),не получится ли так что за ноябрь я НДФЛ не доплатила? В анализе 68.01счета по Кт будет стоять исчислено НДФЛ за ноябрь 13000,00руб, а перечисляю только 10 400,00,останется сальда за ноябрь - 2 600,00руб. Недоплатила за ноябрь?

закажите выписку счета по ндфл в налоговой и вы сразу поймете, как ваши начисления и платежи встают в налоговой карточке. А встают они не по месяцам, а по датам по строкам 120 и тут же закрываются вашими платежами по этим датам, если они пришли не позже срока строки 120. Причем, дата в 100 строке вообще нигде не фигурирует. Я как то разбила 100 строку на разные даты, но дата строк 120 была одна. Так в карточку эти начисления вообще встали одной суммой по общей дате строки 120.

[Генук]

А в 2НДФЛ б/лист попадет в ноябрь

Это с какого? БЛ должен идти в 2-НДФЛ по дате выплаты. Смените свою зарплатную программу.

[Nikost]

А в 2НДФЛ б/лист попадет в ноябрь

попадет в тот месяц, в котором пособие выплачено, а не начислено

[Аноним]

То есть на анализ 68.01 совсем не смотрим?

[Nikost]

на анализ 68.01 совсем не смотрим?

ну почему? смотрим, но он далеко не всегда совпадет с данными из налогового регистра

[Генук]

Аноним, смотрим, но держим в уме различие между БУ и НУ по аналогии с той же прибылью, например.

[saigak]

Ну почему же. ....для целей бухучета смотрим. Для целей налогового учета нет. 6ндфл по анализу 68.01 заполнить сложно.

[Аноним]

Спасибо всем большое! Что -то встало на своё место,а что-то.....

[saigak]

а что-то.....

а что-то и не встанет что-то надо просто заучить наизусть и не искать логику

[Аноним]

Ну почему же. ....для целей бухучета смотрим. Для целей налогового учета нет. 6ндфл по анализу 68.01 заполнить сложно.

Простите, а что нужно смотреть для бухучета?

[Аноним]

а что-то и не встанет что-то надо просто заучить наизусть и не искать логику

Наверное Вы правы

[Аноним]

Добрый день!11 декабря выплачиваем отпускные, НДФЛ перечислим 9 января2018г. В 6НДФЛ за 2017г во второй раздел эти отпускные не попадают. А в 1разделе их показывать? Спасибо!

[Nikost]

А в 1разделе их показывать?

да, т.к. это доход за декабрь

[saigak]

а что нужно смотреть для бухучета?

ну вам виднее, что может понадобиться для бухучета и бухотчетности.

[Аноним]

[QUOTE=saigak;54912154]ну вам виднее, что может понадобиться для бухучета и бухотчетности.[/QUOН
Ну, пожалуйста,подскажите, всегда думала ,что в бюджет надо перечислять Кт сальдо по 68.01 счету

[ZZZhanna]

в бюджет надо перечислять Кт сальдо по 68.01 счету

это только в том случае, если, кроме зарплаты, никаких выплат нет.

[ZZZhanna]

отпускные и ндфл отправили платежами 30.11.2017 (отправили после оперения, в 18:50, дабы платежки были исполнены 01.12.2017)

идея плохая, непонятно, зачем делать платежи с датой 30.11, если надо было, чтобы они прошли 01.12.

Отпускные перечислены раньше срока,

нет у отпускных такого срока, раньше которого их нельзя было бы выплатить.

отправили после оперения, в 18:50

сотруднику отпускные, скорее всего, зачислены 01.12, поэтому смело можно считать датой выплаты 01.12, соотв-но, срок уплаты НДФЛ - 09.01.18.