Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?
Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?
data, реализацию никак не отменить.
В октябре СЧФ будет сторно!
А как быть, если клиент не принимает услуги и не подписывает документы?
4 кварталом никак нельзя провести уменьшение реализации в декларации по НДС?
Почему? Реализацию за з квартал ошибочно завысили. Можно, конечно, оставить, и налогов заплатить больше...
На налоги не влияет, если убрать реализацию, то останется от них аванс на увеличение НДС.
Уточненку не очень хочется отправлять в налоговую!!!
Спасибо огромное!
В понедельник попытаюсь еще раз с заказчиком обсудить , может они действительно передумают и подпишут сентябрьские документы !
У меня тоже вопрос. В 2014 году сдавали в аренду помещение, все было нормально. Арендатор как обычно перечислил деньги, мы составили акт, но подписывать его они категорически отказались. Я начислила НДС с аванса. И вот сегодня мне приносят акт , который они не хотели подписывать. Все подписано. Нужно ли мне сейчас сдавать уточненку по НДС и соответственно по прибыли.
Думаю, что абсолютно лишний документ. И Минфин это лет 5 назад подтверждал.
Есть акт сдал-принял. И пока обратного не будет, объект находится в аренде.
Достаточно счета и счета-фактуры.
Нет его, а арендатор сбежал.
Очень распространенная ситуация, когда покупатель подписывает документы более поздней датой, или вообще отказывается подписывать, или просто забывает об этом. Бороться бухгалтеру с этой ситуацией не просто (напомню, что бухгалтер «инструмент обрабатывающий»). У нас продукция рассылается по всей стране, часто покупатель просит отправить продукцию в «некую точку на карте», а сопроводительные документы (наш экземпляр) к нам возвращается редко. Поэтому было принято решение, любой документ реализации (независимо от наличия подписи и печати контрагента), мы принимаем к учету. При отсутствии ответа от покупателя, если это документы отгрузки – подтверждается документами грузоперевозчика и внутренней справкой логиста, если это документы оказания услуг – подтверждается датой почтового отправления и справкой лица, ответственного за работу с этим контрагентом. Претензий у сотрудников ФНС не было. Вот другое дело суд. Туда необходимо предоставлять оригиналы документов, но приложив опять таки документы (см. выше), мы смогли доказать факт получения покупателем нашей продукции.
Поэтому, считаю, что Вам уточненку подавать не надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)