×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1

    100% предоплата и НДС. В организации только 1 договор.

    Добрый день,
    Открыто ООО под 1 договор ( производство измерительной продукции)
    Покупатель хочет перечислить 100% предоплату.
    Я объясняю директору, что придется сразу заплатить НДС, а потом, после выполнения договора, возиться с возмещением НДС.
    (Опыта в возмещении у меня нет, да и проверки тоже неприятны, хотя не так и страшны, так как фирма маленькая)
    Что лучше перечислить аванс 40% вместо 100%
    Или я не права?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,046
    А какая разница?
    Начисляете и платите НДС с аванса.
    При реализации продукции начисляете НДС от реализации и принимаете в к вычету НДС с аванса.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Разница большая, если аванс и отгрузка попадают в разные кварталы.

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну вы же планируете как-то потратить эти деньги. Поставите к вычету соответственно.

  5. #5
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Разница большая, если аванс и отгрузка попадают в разные кварталы.
    Именно так.
    Что в следующем квартале будет возмещение.
    Просто не имела опыта с возмещением, обычно всегда переносили сф на удобные периоды, а здесь один договор.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,046
    Так и по одному договору сумму к возмещению можно разделить на несколько частей и растянуть на несколько кварталов.

  7. #7
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    при 100 % предоплате и отгрузке в следующем квартале - если у вас и будет возмещение в след квартале, то скорее всего не из-за аванса- отгрузка - начисляете НДС в книгу продаж и возврат (аванс закроется) в книгу покупок тот же НДС в итоге 0.

    аванс 100 руб начисляете НДС 18 руб
    Д 76.ав К68.02

    след квартал
    реализация 100 руб начисляете 18 руб
    Д 90 К 68.02
    закрывается аванс - -18 руб
    Д68.02 К76.ав

    НДС -0 к оплате
    если бы при каждом закрытии аванса проверяли фирмы)))) инспекторов не хватит )))

    Server56 НДС с авансов нельзя перенести на другой период
    Последний раз редактировалось tv06; 17.08.2015 в 14:10.

  8. #8
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Так и по одному договору сумму к возмещению можно разделить на несколько частей и растянуть на несколько кварталов.
    Смысл? Если все равно в каждом квартале будет возмещение?
    Зачет тянуть резину -лучше уж сразу, если с документами все в порядке.

  9. #9
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    при 100 % предоплате и отгрузке в следующем квартале - если у вас и будет возмещение в след квартале, то скорее всего не из-за аванса- отгрузка - начисляете НДС в книгу продаж и возврат (аванс закроется) в книгу покупок тот же НДС в итоге 0.

    аванс 100 руб начисляете НДС 18 руб
    Д 76.ав К68.02

    след квартал
    реализация 100 руб начисляете 18 руб
    Д 90 К 68.02
    закрывается аванс - -18 руб
    Д68.02 К76.ав

    НДС -0 к оплате
    если бы при каждом закрытии аванса проверяли фирмы)))) инспекторов не хватит )))

    Server56 НДС с авансов нельзя перенести на другой период
    Помимо реализации появятся материалы, работы, где НДС будет к вычету.
    Но я все поняла. Буду осваивать возмещение НДС, в случае необходимости.
    Спасибо за ответы.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,046
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    Зачет тянуть резину -лучше уж сразу, если с документами все в порядке.
    Думаю, что правильно.

  11. #11
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    Помимо реализации появятся материалы, работы, где НДС будет к вычету.
    Но я все поняла. Буду осваивать возмещение НДС, в случае необходимости.
    Спасибо за ответы.
    а вот по материалам и работам можно перенести НДС на другой период и можно все сделать в 0 (или с начислением 100 руб)))), не начисляя НДС к возврату из бюджета

  12. #12
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    а вот по материалам и работам можно перенести НДС на другой период и можно все сделать в 0 (или с начислением 100 руб)))), не начисляя НДС к возврату из бюджета
    100% аванс по договору, договор один, поэтому, в любом случае, только возмещение будет, смысла переносить нет.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Даже при таком прозрачно появившемся возмещении запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,046
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...
    Могут запросить.

  15. #15
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Даже при таком прозрачно появившемся возмещении запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...
    Ужас...Так как договора аренды нет.
    Работа по совместительству и работа выполняется работниками у себя дома (паять схемы)

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Могут запросить.
    У них вся эта таблица менделеева забита в стандартное требование на 2х листах мелким бисером.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,046
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    Так как договора аренды нет.
    И что?
    Договор есть? Есть.
    Указано, что он надомник-совместитель? Указано.
    Думаю, проблем быть не должно.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кофейная Кантата Посмотреть сообщение
    работа выполняется работниками у себя дома (паять схемы)
    А это разрешено нормами безопасности, охраны труда и т.п.? Работа-то вредная...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •