УСН, ЕНВД: что сдаем за 1 полугодие (2 квартал) 2015 г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Над.К]

А кто, комитент на ОСНО? Ваше ООО выставляло счета-фактуры с НДС?

[anuytka]

Комитент на ОСНО. торг 12 и сч-ф от 2014 года.
Мы товар то весь продали еще в 2014 году. Сч-ф не выставляли (у нас розница физ. лицам) А сейчас только оплачивать по договору начали.

[Над.К]

Это вопрос скорее не в эту ветку и даже не в этот раздел форума. Тут про НДС мало ктро знает. Я вот ничего по этому вопросу сказать не могу

[anuytka]

Спасибо, Над.К
Получается ни полученных, ни выставленных сч-ф по договору комиссии в 2015 году нет. Только оплата долга по договору комиссии от 2014 г.
Как я понимаю НДС сдавать не надо.... может кто в курсе и ответит....или надо переместить вопрос и создать новую тему?

[Над.К]

anuytka, у Вас розница, Вы продали товар комитента с НДС еще в 2014 году. Кому Вы собрались выставлять счета-фактуры, если товар вы уже продали? А в рознице счетов-фактур покупателям не выставляют
И еще раз - этот вопрос надо обсуждать не в этой ветке. Пожалуйста, создайте отдельную тему и не в разделе спецрежимов.

[Агафон]

"Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! ..."

Не могу понять, это относится к ООО на УСН 6% у которого заключен агентский договор м другим ООО.
Вид деятельности продажа прав на ПО.
То есть то ООО с которым заключен, договор продает ПО (наше) а нам платит авторское вознаграждение. Вознаграждение платится на основе счета который мы выставляем по итога продаж раз в месяц. Нам надо реестр фактур в налоговую подавать?

[Аноним///]

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

Здравствуйте Подскажите пжл. это правило касается только посреднических договоров? У нас доходы-расходы и договора с Яндексом на оказание услуг рекламных. Они высылают нам с/ф Нужно ли отправлять журналы с/ф ?

[Над.К]

Нет, не нужно.

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сдать "старый" РСВ-1 или нужно ли ждать утверждения нового бланка?

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сдать "старый" РСВ-1 или нужно ли ждать утверждения нового бланка?

или отложить отправку до августа

[Над.К]

Где-то принимают старую форму, где-то не принимают. Это только ваш ПФ может сказать

[Хоттабыч]

Доброго вечера ))
Подскажите пожалуйста. В нулевом отчете в ФСС семь страниц будет? Или шесть?
Другими словами: таб. 8 и таб. 9 нуно распечатывать шестой страницей или не нужно?

[Златик]

Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!

а почему нам до 20.07, а комитентам до 25,07 (с учетом выходны до 27,07).

Меня мой комитент из-за такого разброса дат динамит, доказывая, что я не права и у меня в запасе неделя

[mvf]

а почему нам до 20.07

НК-174-5.2.

[Златик]

НК-174-5.2.

Спасибо!
а еще вопрос. Да же при ссылке на закон, комитент не даем мне оставшуюся нумерацию. Мотивирую, что они не успевают и точка
Что мне делать? Сдавать без их нумерации? В любом случаю думаю ФНС с первого раза реестр не примет или можно потом сдать уточненку?

[Малец]

Добрый день! может не туда пишу, но подскажите...есть кафе-бар ООО на УСН+ЕНВД. находится он в другом районе города- не по юр.адресу. Начали торговать в июне. ОП регистрирую только сейчас-отправила заявления все, в том числе и о начале деятельности по енвд. Теперь вопрос-как быть с декларацией? Получается что по заявлениям начали только сейчас, а по факту-месяц назад. Хотела не сдавать пока(как будто не было деятельности), но уже есть декларация по продаже пива. Как быть? сдавать енвд или нет?

[Над.К]

что по заявлениям начали только сейчас

Дату начала применения ЕНВД какую поставили? Июльскую? Значит нет в июне у вас ЕНВД, деятельность облагается УСН

[Малец]

Да, дату начала енвд поставила датой открытия ОП. для меня проще всего не сдавать енвд-за отсутствием деятельности. смущает только пиво... они как-то пересекаются рар и ифнс? Или посчитать то что наторговали в июне и с этого уплатить 6% и не париться? они кассу в июне поставили... уже напробивали кучу всего.

[Незабудка88]

ЕНВД сейчас вроде не принудительная система, имеешь право перейти. но не обязанность.

[Над.К]

Так по кассе выручку и посчитать для УСН. В чем вообще проблема-то?

[Малец]

Я так понимаю, мои действия сейчас такие-уплатить аванс по УСН исходя из полученного дохода за 2 кв на продаже пива и больше не паниковать, а с июля месяца уже перевести всю торговлю на енвд по месту фактической торговли, то есть в ОП. Спасибо. Я так и думала, но нужно было подтверждение моих сумбурных мыслей))

[Над.К]

Малец, у Вас ведь не торговля, Вы же пишете, что у вас кафе. Это общественное питание.

[Малец]

И ещё вопрос-отчёты по ФСС и ПФР я должна сдавать в филиалы фондов по голове по всем сотрудникам? не нужно делить например директора и бух-а в голову, а продавцов в ОП? Просто в ифнс я заявление о том что я хочу отчитываться в головную ифнс подала. А вот как с ФСС и ПФР должно быть?

[Малец]

Малец, у Вас ведь не торговля, Вы же пишете, что у вас кафе. Это общественное питание.

ну фактически-это магазин продажи пива в розлив, который имеет небольшой зал со столиками. Там же желающим варят раков....то есть кто хочет-купил и ушёл, а кто хочет-купил и присел за столик.

[Над.К]

Просто в ифнс я заявление о том что я хочу отчитываться в головную ифнс подала.

Зачем? У Вас нет налога на прибыль. А НДФЛ все равно сдавать по обособке (и платить по месту обособки с зарплаты работников ОП)
ВЗносы всегда по голове платятся (за редким исключением)

[Аноним]

Добрый день! Совсем запутался, помогите пожалуйста. Я ИП на ОСНО(дата регистрации апрель 2015). Являюсь арбитражным управляющим, следовательно не являюсь плательщиком НДС. А нулевую декларацию за 2 квартал 2015 сдавать? или письмо какое-нибудь в налоговую писать?

[bavv]

По новой форме РСВ-1 :

• продолжаем ждать новостей из ПФ и Минюста об утверждении (напр., в п.2 сообщения #2 в этой теме)?
• а, может, нулевой можно сдать на неутвержденной новой?

Спб

[Зета]

А нулевую декларацию за 2 квартал 2015 сдавать?

Да

[Аноним]

ЗЕТА, спасибо!

[Над.К]

bavv, где-то принимают на старом бланке, где-то на новом. Надо в своем ПФ узнавать