Коллеги, доброго времени суток, помогите, разобраться:
Налоговый учет:
Розничная торговля, отгрузили товар в 2014г., вернулся в марте 2015.
Вычет по НДС показала в марте, так как накладная датирована мартом. Когда сдавала НДС, у меня соответственно не было суммы.
А вот с прибылью вопрос- убирать 2014 или 2015. Я показала 2014г., как и в бухгалтерском.
Теперь налоговая спрашивает разницу.
Спасибо за помощь.