1 c 8.3 ввод начальных остатков. Помогите исправить ошибку.

[pikovaia_dama]

Добрый вечер! Помогите разобраться. Сделала экспресс-проверку, в результате были выявлены ошибки. Сальдо на вспомогательном счете 000. Сформировала карточку по счету 000 вот что увидела. Как исправить?

[бух2007]

Сальдо на вспомогательном счете 000.

значит остатки неправильно забили (перенесли). Проверьте, остатки по каким счетам неверные. Исправьте

[pikovaia_dama]

[pikovaia_dama]

Это остатки на начало 11 года. мне не с чем их сверять. Вот картинку прислала. Что теперь делать?

[бух2007]

Это остатки на начало 11 года. мне не с чем их сверять.

То есть у Вас с 2011 года висело сальдо на счете 000 и Вы до сих пор не обращали на это внимание?

Что теперь делать?

Сформируйте оборотку за 2011 год. Точно там на 01.01.11 есть сальдо на 000? Если концов уже не найти, уберите его на 84 счет.

[pikovaia_dama]

Я только приступила к работе. Поэтому сейчас разбираю, все что было

[pikovaia_dama]

На 01.01.11 нет, а вот на 01.01.12 есть, что дальше делать?

[бух2007]

На 01.01.11 нет, а вот на 01.01.12 есть

как такое возможно? На 01.01.12 опять что ли вручную заводили остатки?

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, судя по картинке это как раз остатки на начало 2012 года заводили

[Анжелика Ник]

pikovaia_dama, сумма какая на 000 счете зависла на 2012 год?

[pikovaia_dama]

Благодарю всех, кто откликнулся. Эту проблему решила. Но теперь ещё одна: на 26 счёте формируются временные разницы с начала 2011г. При расчете налога на прибыль из-за этих разниц выдает ошибку. Как это исправить?

[новин]

УСН ДиР ввели начальные остатки на 31.12.19 по счету КТ 60 .В январе их оплатили ,но в книгу ДиР они в расходы не встают.В чем ошибка? программа 8.3 (3.0.84) базовая

[бух2007]

вели начальные остатки на 31.12.19 по счету КТ 60 .

надо было еще заполнить док по расходам УСН

[Александр_не_бух]

Партионный учет неровно отразили. ОСВ 60 до разреза документов сформируйте и увидите.