НДС 1 кв 2015 г в 1С 7.7

[ZloiBuhgalter]

"Не все релизы одинаково полезны." (с) Форум "Миста"

(не моё. с другого форума. Не "Миста")
---------------------
Снова новый релиз исправляет одни ошибки, и создает новые.
Вчера перед самой отправкой вдруг заметили, что поплыли авансы в книге покупок. Причина оказалась в добавленном "исправлении", см (0)
Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")


Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

суть в том, что в предыдущих релизах в реквизит Итого задавалось значение зачитываемой суммы, и, что главное, далее значение этого реквизита участвует в анализе для зачета последующих строк. в 596-же релизе влепили кусок кода в конце процедуры ПоСФнаАванс()
Если ДатаДок >= '01.10.2014' Тогда
Всего = МАКС(Всего, Док.Итог("Всего"));
КонецЕсли;


в итоге по частично зачтенным счетам-фактурам на 76.АВ появляется информация, что они зачтены не частично, а на всю сумму, и алгоритм не закрыв эту счет-фактуру до конца берется за следующую, оставляя счета-фактуры закрытыми частично, и когда закрытие по итогам месяца происходило в ноль, то теперь оно естественно не происходит.


Вот такие котята с пирогами....

[Zavn]

Такая же ошибка

[ZloiBuhgalter]

+ #361
Пост уже не редактировался, когда в ответ на сие вылезло:

27.04.2015 12:49 Проф. Типовая конфигуpация 7.70.597
27.04.2015 12:49 Базовая Типовая конфигуpация 7.70.597

Вот только меня ответ от 1С интересует, на вопрос "А за каким, если сегодня срок сдачи, а счетов фактур более 700 штук?"

[Старый ворчун]

+ #361
Пост уже не редактировался, когда в ответ на сие вылезло:

27.04.2015 12:49 Проф. Типовая конфигуpация 7.70.597
27.04.2015 12:49 Базовая Типовая конфигуpация 7.70.597

Вот только меня ответ от 1С интересует, на вопрос "А за каким, если сегодня срок сдачи, а счетов фактур более 700 штук?"

нуу... всё-таки за 10 часов до контрольного выстрела срока выложили...
ещё не вечер!

[dimasdf]

Боюсь ошибиться, но если в книге покупок в графе "Номер и дата" стоит сначала номер сч/ф а через точку с запятой дата, то она нормально попадает в раздел 8, а если сначала дата, то нет. В одном из последних релизов (595 или 596) изменили порядок, насколько я понял. Подтвердите кто-нибудь, а то меня бухгалтер задалбывает, а я не разбираюсь в этом совершенно.

Спасибо, все получилось... Честно говоря, этот гемор может никто не знать, особенно бухгалтера, и из-за этого можно попасть на штрафы. Идиотизм какой-то...

[ZloiBuhgalter]

Идиотизм какой-то...

"Нет, детка, это 1С!" (с) с другого форума

[Старый ворчун]

Спасибо, все получилось... Честно говоря, этот гемор может никто не знать, особенно бухгалтера, и из-за этого можно попасть на штрафы. Идиотизм какой-то...

этот идиотизм заложен на самом верху - добрый ВВП в своём чудесном постановлении 1137 съэкономил нам по одной колонке в книгах покупок и продаж и объединил номер с датой.

А потом в порядке заботы о налогоплательщике формулировка "дата и номер счета-фактуры продавца" была в 2014 году изменена на "порядковый номер и дата счета-фактуры продавца".

Всё для нас, всё для упрощения работы.



В результате программы обработки должны делать разбор текстовой переменной и разноску на НомСчФПрод и ДатаСчФПрод.
С переменным успехом.

[Zveruga]

Бухгалтерия 1С 7.7 релиз 596 , 8 раздел формируется, есть все кроме полученных сч/фр и даты, никто не сталкивался с этим. Руками забивать слишком много.

Вы имеете ввиду номер и дату фактуры? Дело в том, что согласно нового законодательства формат номера и даты фактуры должен указываться так "номер;дата" (пример ТА000651;01.01.15). Этот формат должен соблюдаться во всех документах поступления МПЗ, ТМЦ, ОС, НМА и услугах сторонних организаций. Декларация понимает этот формат и правильно заполняет поля номер и дата в разделе 8. В указанных документах поле, в котором хранится номер и дата в указанном формате, невидимое. Оно заполняется если выбрать дату документа поступления или оказания услуг и сохранить документ. В старых релизах (эта ошибка характерна для тех кто долго не обновлялся) это поле с 01.10.14 заполнено неверно.

Единственный документ, в котором это поле заполняется явно (ручками) в указанном формате это "Запись книги покупок".

После исправления номеров и дат СФ нужно перезаполнить книгу покупок. Ну и напоследок перезаполнить восьмой раздел декларации по НДС.

[Zveruga]

Мда, дело было в том, что вообще куда-то пропало информационное окно. Помогло удаление базы из окна запуска и добавление заново. После этого появилось окно при попытке выгрузки с ошибкой.

Проверьте компьютер на вирусы. Переустановите ОС.

[lyubov14]

Добрый вечер,может у кого то была похожая ситуация...-в первом квартале была одна отгрузка в Казахстан,документы подтверждающие обоснованность применения ставки 0 процентов имеются в полном объеме, соответственно в декларации за первый квартал я заполнила раздел 4, и первые три строки 010,020 и 030,отчет выгрузился без ошибок но отклонен фнс по причине следующей "СумОпер 1010448" должен обязательно иметь атрибут "Корналбазаум" либо "Корналбазаув". Экспорт впервые,подскажите ,где дурак))))

[Старый ворчун]

Вы имеете ввиду номер и дату фактуры? Дело в том, что согласно нового законодательства формат номера и даты фактуры должен указываться так "номер;дата" (пример ТА000651;01.01.15).

видимо, оно совсем новое. где это законодательство почитать?

Этот формат должен соблюдаться во всех документах поступления МПЗ, ТМЦ, ОС, НМА и услугах сторонних организаций.

С чего ли?

на самом деле ничего подобного в законодательстве нет.
Есть утвержденная "СЧЕТ-ФАКТУРА N ___ от "__" __________________ (1)" - т.е. явно выраженные отдельные номер и дата, и никаких ";".

Есть утвержденные форматы электронных счетов-фактур, журналов учета и книг покупок/продаж (Приказ от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@). Везде фигурируют 2 показателя: НомерСчФ и ДатаСчФ.

Декларация понимает этот формат и правильно заполняет поля номер и дата в разделе 8. В указанных документах поле, в котором хранится номер и дата в указанном формате, невидимое. Оно заполняется если выбрать дату документа поступления или оказания услуг и сохранить документ. В старых релизах (эта ошибка характерна для тех кто долго не обновлялся) это поле с 01.10.14 заполнено неверно.

Единственный документ, в котором это поле заполняется явно (ручками) в указанном формате это "Запись книги покупок".

После исправления номеров и дат СФ нужно перезаполнить книгу покупок. Ну и напоследок перезаполнить восьмой раздел декларации по НДС.

А это уже про кривые руки 1с-писателей. При выставлении и получении с/ф номера и даты вносятся в программу отдельно. На кой их смешивать в кучу и потом криво выгружать в декларацию, путая НомСчФПрод и ДатаСчФПрод ?

[Аноним]

Настя-13 , подскажите пожалуйста как вы решили эту проблему, у меня такая же ошибка и не пойму что нужно делать? Спасибо!

[Melindachelsi]

Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Приложение 2 к разделу 3:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 4:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 5
На дополнительном листе 1
значение элемента "Налоговый период (код) (код строки 020) (Период)" должно содержать минимальное количество знаков, равное 2.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 6:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 7:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой.
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
_________________________________________________________________________________________________________

1С 7.7 Предприятие (сетевая версия) 7.70.027/7.70.597
При выгрузке выдает такое сообщение, хотя все разделы кроме 1, 3, 8, 9 я удалила через "Обслуживание сохраненных форм отчетности".
Что я делаю не так?!

[АнонимХ]

ещё релиз отчетности надо указать

[Melindachelsi]

1С 7.7 Предприятие (сетевая версия) 7.70.027/7.70.597

В этой строке нет информации по релизу?!

[Старый ворчун]

В этой строке нет информации по релизу?!

в этой строке нет декларации о релизе отчетности.

А по теме: я бы порекомендовал завести новый вариант декларации.

[Melindachelsi]

Кажется нашла:15q1004.

И похоже это и будет ответом на вопрос?! У меня на втором предприятии 15q1007 и такая проблема исчезла.

[Melindachelsi]

Если я верно понимаю, то ответ на вопрос почему в данном релизе 1с 7.7 пропала кнопка выгрузки в СБИС нельзя получить на Форум. Клерк.?!

[АнонимХ]

да, ставь 007 и будет тебе счастье

[Старый ворчун]

Кажется нашла:15q1004.

И похоже это и будет ответом на вопрос?! У меня на втором предприятии 15q1007 и такая проблема исчезла.

похоже.

[lyubov14]

Добрый день, у меня похожая ситуация,налоговая просит корректировку и в протоколе написано "Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУв при отсутствии элемента КорНалБазаУм Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/НДС/НалПодтв0/СумОпер1010448/КорНалБазаУм при отсутствии элемента КорНалБазаУв" Подскажите.как Вы решили проблему?

[rikitikitavi1985]

Работаю в 1с 7.7. Пыталась заполнить раздел9 (книга продаж) программа не заполняет, вот что пишет

ТабОтчета.СуммаДокументаРазницаУменьшение = ДокОснование.Итог("ВсегоРазницаКУменьшению");
{Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(497)}: Неверное имя реквизита!

Что это значит и что с этим делать кто-нибудь знает?
При этом раздел 8 заполнился без проблем.
Может ли это быть как-то связано с тем что у меня была корректировка (уменьшение услуг оказанных нам поставщиком.(т.е. корректировочный счет фактуры). Сумма коректировки соответственно попала в книгу продаж.

[АнонимХ]

да, косяк
если не боитесь открыть конфигуратор, откройте в нем Отчет.КнигаПродаж1137
стр. 476
измените код вот так
Если (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "КорректировочныйСчетФактура")
// ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "КорректировочныйСчетФактураПолученный")
ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "ИсправлениеСчетаФактуры")
// ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "ИсправлениеСчетаФактурыПолученного")
Тогда

ну, или пишите в 1с

[rikitikitavi1985]

да, косяк
если не боитесь открыть конфигуратор, откройте в нем Отчет.КнигаПродаж1137
стр. 476
измените код вот так
Если (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "КорректировочныйСчетФактура")
// ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "КорректировочныйСчетФактураПолученный")
ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "ИсправлениеСчетаФактуры")
// ИЛИ (ТабОтчета.Док.ДокументОснование.Вид() = "ИсправлениеСчетаФактурыПолученного")
Тогда

ну, или пишите в 1с

спасибо за ответ. Но я конфигуратором не умею пользоваться и боюсь) а с 1с нет договора. Может как-то по проще эту проблему можно убрать))))

[rikitikitavi1985]

Работаю в 1с 7.7. Пыталась заполнить раздел9 (книга продаж) программа не заполняет, вот что пишет

ТабОтчета.СуммаДокументаРазницаУменьшение = ДокОснование.Итог("ВсегоРазницаКУменьшению");
{Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(497)}: Неверное имя реквизита!

Что это значит и что с этим делать кто-нибудь знает?
При этом раздел 8 заполнился без проблем.
Может ли это быть как-то связано с тем что у меня была корректировка (уменьшение услуг оказанных нам поставщиком.(т.е. корректировочный счет фактуры). Сумма коректировки соответственно попала в книгу продаж.

Еще забыла сказать что у меня еще была безвозмездная передача неограниченному кругу лиц(раздача листовок на выставке) . Соответственно счет-фактура оформлен без наименования и ИНН/КПП и без выбора основания. Может он еще из-за этого ругается?

[АнонимХ]

Еще забыла сказать что у меня еще была...
нет это не влияет на ошибку

{Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(497)}: Неверное имя реквизита!
ошибка в коде программы

[КатяА]

Безвозмездная раздача! А нужно ли Вам начислять НДС? НДС начисляем сами себе если:

– рекламная продукция отвечает признакам товара, то есть имущества, которое имеет потребительскую ценность и может быть реализовано независимо от рекламной акции - в Вашем случае ВЫСТАВКИ.
– стоимость единицы такой рекламной продукции превышает 100 руб.

Вы листовки вне выставки можете раздавать? Или каждая стоит более 100 руб? что вряд ли. Если все же начисляете - то сами себе и ИНН и КПП в счет фактуре у вас будут свои собственные. Ругается, т.к. с-ф оформлены не правильно...Книга продаж может тогда и заполнится

Во-вторых, от налогообложения освобождаются товары, переданные для рекламных целей, если стоимость их приобретения (создания) меньше или равна 100 руб. за единицу (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). То есть НДС нужно начислять только при распространении рекламных материалов, которые стоят дороже. вы же ндс себе должны начислить????

[rikitikitavi1985]

Безвозмездная раздача! А нужно ли Вам начислять НДС? НДС начисляем сами себе если:

– рекламная продукция отвечает признакам товара, то есть имущества, которое имеет потребительскую ценность и может быть реализовано независимо от рекламной акции - в Вашем случае ВЫСТАВКИ.
– стоимость единицы такой рекламной продукции превышает 100 руб.

Вы листовки вне выставки можете раздавать? Или каждая стоит более 100 руб? что вряд ли. Если все же начисляете - то сами себе и ИНН и КПП в счет фактуре у вас будут свои собственные. Ругается, т.к. с-ф оформлены не правильно...Книга продаж может тогда и заполнится

Во-вторых, от налогообложения освобождаются товары, переданные для рекламных целей, если стоимость их приобретения (создания) меньше или равна 100 руб. за единицу (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ). То есть НДС нужно начислять только при распространении рекламных материалов, которые стоят дороже. вы же ндс себе должны начислить????

Да у меня листовки дороже 100руб и вид деятельности не позволяющий раздавать их нигде кроме спецвыставок

[КатяА]

Формирую книгу ПОКУПОК в программе 1С7.7 (обновилась на прошлой неделе) - формирует все авансы к зачету верно 826,00 --126,00 рр (строки 15-16 соответственно), а в таблице в декларации по НДС эта строка бьется на две 826,00 - 00,02 и 826, - 125,98. Не понимаю почему? Причем это только по одному авансу, остальные все формируются правильно. Что делать, или как этот глюк исправить?

[rikitikitavi1985]

{Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(497)}: Неверное имя реквизита!
ошибка в коде программы[/QUOTE]

А что значит ошибка в коде программы. Почему она возникла? это недоработка 1с?