0% подтвердили, а в вычетах отказали.

[Аноним]

Уважаемые клерки! Подскажите, надо сдать уточненку по 3 кв 14 в котором подтверждалась 0% и предъявлялись вычеты. Как отразить отказ в вычетах? в 4 разделе указать только базу, а сумму вычетов не указывать?
В 1 кв 15 ставку могу подтвердить, а вычеты не буду предъявлять, как оформить?

[Анжелика Ник]

Аноним, а зачем уточненка? если у вас решение налоговой

[Аноним]

Аноним, а зачем уточненка? если у вас решение налоговой

в решении велено убрать суммы вычетов из дек-ции, они отражались в р.4

[Анжелика Ник]

велено убрать суммы вычетов из дек-ции

на каком основании?

[Аноним]

в решении велено убрать суммы вычетов из дек-ции, они отражались в р.4

Прям вот так в решении написано - убрать из декларации ?
Или это все- таки инспектор сказал сдать уточненку и убрать сумму?
Поверьте - это две большие разницы.

[Аноним]

Прям вот так в решении написано - убрать из декларации ?
Или это все- таки инспектор сказал сдать уточненку и убрать сумму?
Поверьте - это две большие разницы.

) Написано уточнить декларации за 3 кв 14

[Аноним]

на каком основании?

дело не в основании, там все правомерно, не успели получить счф от поставщика (да и не получим уже, наверное)

[Анжелика Ник]

дело не в основании, там все правомерно, не успели получить счф от поставщика (да и не получим уже, наверное)

как раз в этом и дело.. то есть вы изначально заполнили декларацию с нарушениями.. Хотя и в этом случае должно быть просто решение налоговой об уменьшении вычета, а не об уточнении вами декларации

[Аноним]

как раз в этом и дело.. то есть вы изначально заполнили декларацию с нарушениями.. Хотя и в этом случае должно быть просто решение налоговой об уменьшении вычета, а не об уточнении вами декларации

Сейчас ВЫ предлагаете спорить с нал.ор., что мы не предоставим уточненку? Если в решении просят уточнить?

[Аноним]

как раз в этом и дело.. то есть вы изначально заполнили декларацию с нарушениями.. Хотя и в этом случае должно быть просто решение налоговой об уменьшении вычета, а не об уточнении вами декларации

А как быть в будущем, 0% подтверждаю, вычеты не предъявляю, в каком разделе?

[Аноним]

) Написано уточнить декларации за 3 кв 14

В решении по камеральной проверке такого написано быть не может .
Так что уточните - где написано ?

[Анжелика Ник]

вычеты не предъявляю, в каком разделе?

ну так если в 4 разделе они у вас были заявлены значит оттуда и убираете.. или по какому разделу у вас проходила сумма по которой нет сч-фактуры.. и учтите после уточненки вас еще раз имеют право откамералить

[Аноним]

Если в решении просят уточнить?

В решении просить не могут - в решении либо подтверждают вычеты ( полностью или частично) , либо отказывают.

[Аноним]

Сейчас ВЫ предлагаете спорить с нал.ор., что мы не предоставим уточненку? Если в решении просят уточнить?

С большим бы удовольствием поспорила с такой налоговой - которая в решении просит предоставить уточненный расчет.

[Аноним]

С большим бы удовольствием поспорила с такой налоговой - которая в решении просит предоставить уточненный расчет.

Это не ответ на мой вопрос. Есть акт в котором, написано уточнить декларацию. Т.е. Вы точно не знаете, как мне помочь в данной ситуации?

[Аноним]

В решении просить не могут - в решении либо подтверждают вычеты ( полностью или частично) , либо отказывают.

Почему не могут? Это ваше утверждение?

[Аноним]

Это не ответ на мой вопрос. Есть акт в котором, написано уточнить декларацию. Т.е. Вы точно не знаете, как мне помочь в данной ситуации?

У Вас сразу спрашивали - где написано - между решением и актом - "две большие разницы". Так давайте точно все-таки - где написано - что требуется подать уточненный расчет : в решении, акте или все-таки в требовании о предоставлении документов или пояснений.

[Аноним]

Почему не могут? Это ваше утверждение?

По закону и НК РФ.

[Аноним]

У Вас сразу спрашивали - где написано - между решением и актом - "две большие разницы". Так давайте точно все-таки - где написано - что требуется подать уточненный расчет : в решении, акте или все-таки в требовании о предоставлении документов или пояснений.

В акте.

[Аноним]

дело не в основании, там все правомерно, не успели получить счф от поставщика (да и не получим уже, наверное)

Тогда вносить изменения надо в тех разделах , где проходили вычеты по этому счету-фактуры.(Если Вы уверены что только в 4 разделе - тогда только там, если по нему есть вычеты и 3 разделе - тогда и там.)

[Аноним]

В акте.

Вот тогда понятно - Вы неправомерно применили вычет ( отсутсвие счета-фактуры) - налоговая провела камеральную проверку - выявила нарушение - отразила это в акте и предложила Вам добровольно его исправить.Можете ( но не обязаны) подать уточненку - но понимать , что ее опять будут камералить 3 месяца - можете не подавать - тогда через месяц налоговая вынесет решение об отказе в вычете.

[Аноним]

Тогда вносить изменения надо в тех разделах , где проходили вычеты по этому счету-фактуры.(Если Вы уверены что только в 4 разделе - тогда только там, если по нему есть вычеты и 3 разделе - тогда и там.)

Спасибо. Нет, только в 4 разделе.

[Аноним]

Вот тогда понятно - Вы неправомерно применили вычет ( отсутсвие счета-фактуры) - налоговая провела камеральную проверку - выявнет нарушение - отразила это в акте и предложила Вам добровольно его исправить.Можете ( но не обязаны) подать уточненку - но понимать , что ее опять будут камералить 3 месяца - можете не подавать - тогда через месяц налоговая вынесет решение об отказе в вычете.

Спасибо! А вы не помните, чем это регламентировано. И на будущее, как в 4 разделе при подтверждении 0% ставки, только базу налоговую указывать, если нет счф?

[Тоня]

чем это регламентировано

Регламент оформления результата камералки по срокам? 100-101-НК.

только базу налоговую указывать

Да. А какие есть варианты? Получите позже с/ф - раздел 5.

[Аноним]

Регламент оформления результата камералки по срокам? 100-101-НК.



Да. А какие есть варианты? Получите позже с/ф - раздел 5.

Тоня, спасибо, разобралась.