×
×
+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 252
  1. #211
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Включать, если согласно договора дата признания дохода в 4 кв.
    спасибо. В договоре нет такого пункта. Право собственности переходит с момента передачи товара транспортной.
    Думаю лучше включить и написать пояснительную записку к отчетности

  2. #212
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    с момента передачи товара транспортной.
    А говорите нет.

  3. #213
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Здравствуйте!
    Отгрузили в Белоруссию автомобильный прицеп. Покупатель забирал сам своим транспортом. Подала в налоговую:
    договор
    акт о приемке товара
    накладную Торг 12
    счет-фактуру с НДС 0
    заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

    Но налоговая еще требует транспортные (товаросопроводительные) документы. Мы действительно обязаны были их оформить?
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  4. #214
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    И если должны, то как правильно форма называется?
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  5. #215
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Условие о самовывозе в договоре есть? В торг-12 покупатель расписался? Не надо транспортных (посмотрите Письмо Минфина России от 18.05.2011 N 03-07-13/01-17).

  6. #216
    Клерк Аватар для Мария Пантелеева
    Регистрация
    29.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Тоня, спасибо!
    Да, условие есть, в накладной расписались. Пошла воевать
    Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так

  7. #217
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    31
    Добрый день. В 4 квартале был экспорт в Белоруссию.
    Покупатель прислал Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. И также Уведомление о проставлении отметки налогового органа. Принскрин ниже.
    Вопрос. Есть сайт https://service.nalog.ru/blr1.do там написано "Структура «Номера отметки о регистрации заявления в налоговом органе» РФ с 2012 года: 16-значный цифровой код вида ННННДДММГГГГХХХХ, где НННН – код налогового органа, ДДММГГГГ – дата регистрации заявления (день, месяц, год), ХХХХ – порядковый номер."
    В присланных покупателем документах нет такого номера. Покупатель мне что-то не дослал?


  8. #218
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от kodilura Посмотреть сообщение
    В присланных покупателем документах нет такого номера.
    Раздел 2 "Отметка о регистрации заявления.." 8+2+2+4=16 знаков

  9. #219
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Раздел 2 "Отметка о регистрации заявления.." 8+2+2+4=16 знаков
    В разделе 2 - "Отметка о регистрации" = 9613 0249 47 (10 знаков) +2 (день 19) + 2 (месяц 12) + 4 (год 2016),
    получается 18 знаков. Не понимаю в "Отметке о регистрации" нужно брать первые восемь цифр?

  10. #220
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    31
    Получается мне нужно заполнить
    Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
    Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
    Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
    Страна продавца: Российская Федерация
    Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%

  11. #221
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от kodilura Посмотреть сообщение
    Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
    УПД по ихнему - учетный номер налплата-покупателя у вас - первая строчка после даты.
    С уважением, Наталия

  12. #222
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от kodilura Посмотреть сообщение
    получается 18 знаков.
    Пробуйте вбить. У РК и РБ другой формат, сервис распознает. Налоговая написала только про формат в РФ.
    Последний раз редактировалось Тоня; 09.01.2017 в 14:07.

  13. #223
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2011
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Пробуйте вбить. У РК и РБ другой формат, сервис распознает. Налоговая написала только про формат в РФ.
    Понятно, спасибо.

  14. #224
    Цитата Сообщение от kodilura Посмотреть сообщение
    Получается мне нужно заполнить
    Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
    Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
    Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
    Страна продавца: Российская Федерация
    Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%
    я ставила для контрагента - Беларуса ИНН НАШЕГО налогового органа (2 и3 кв 2016г) - проходило.

  15. #225
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2010
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    282
    Раньше заполняла программу Возмещение НДС налогоплательщик,
    а сейчас получается, что не нужно заполнять, так как нет заявленной к вычету суммы?
    Так как НДС уже не восстанавливаем.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос по экспорту.JPG 
Просмотров:	131 
Размер:	126.5 Кб 
ID:	59208  

  16. #226
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, Тоня, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта нужно только 4 раздел заполнить? Сч-фактуры не надо корректировочные выписывать?
    Вопрос возник так,как соотношение кс1.27 и кс 1.28 не проходит.
    Вбивал просто руками по кодам операции стр 40 и стр 50 раздела 4, а стр 20 автоматом заполнилась

  17. #227
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Тоня,
    а 50 строку разд 4 декл по ндс нужно заполнять, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта?
    или только 40?

  18. #228
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?

  19. #229
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    может налоговая хочет чтобы вы своей печатью заверили?
    я в электронном виде отправляю через ткс, и да, сначала нужно, чтобы положительный протокол по декларации пришел, после этого перечень проходит нормально

  20. #230
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    да нет, они так и написали, отсутствует печать налогового органа государства - члена таможенного союза... И мы сдавали все доки через канцелярию, а саму декларацию через ТКС. Если я напишу, что есть электронный обмен в соответствии с договоренностью между странами-участницами?

  21. #231
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Silver Lynx, Цитата:
    "Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.... и.т.д
    заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - Заявление) либо перечень Заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика)..."

    сдайте им перечень и всего делов

  22. #232
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Да, еще,
    Silver Lynx, лучше предварительно проверить эти заявления на nalog.ru --сервисы

  23. #233
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.

  24. #234
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.
    Этот перечень вы сами составляете.
    Форма КНД 1150035. Если заявление о ввозе одно, то соответственно будет перечень с одним заявлением. Если в 1с 8 работаете, то там есть эта форма.
    Ну а если нет, то просто бланк заполните и в налоговую отнесите

  25. #235
    Клерк Аватар для Hoder
    Регистрация
    23.08.2011
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    215
    Цитата Сообщение от Silver Lynx Посмотреть сообщение
    сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?
    Для подтверждения ставки 0% подают либо заявление с синей печатью либо перечень. Это так в соглашении по ЕАЭС написано.

  26. #236
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    ааа, спасибо!

  27. #237
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Доброго всем дня! Подтверждаю ранее неподтвержденный в теч 180 дней экспорт. Учет ведем в 1с 8.3.
    Ранее начисленные и уплаченные суммы НДС отражаю в книге покупок через документ "Отражение НДС к вычету". Но загвоздка в том, что наш покупатель-беларус, у него вместо ИНН УНП А теперь сч/фактура от него в книге покупок и из-за этого декларация не выгружается.
    Кто сталкивался с таким? Может как-то можно обойти?

  28. #238
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2018
    Сообщений
    3
    Добрый день! Не работали с РБ много лет, вот теперь много вопросов, пытаюсь восстановить "пробелы")) Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую? Или теперь только документы? И если нужно все-таки заполнять- как заполнить раздел о банковских реквизитах белорусского покупателя? У нас в договоре их реальные реквизиты, но платежка со сбербанковского счета ИХ банка в РФ, а в графе Плательщик стоит название покупателя и все их банковские реквизиты перечислены...То есть, непосредственно поступление средств НЕ с реквизитов из договора, и в договоре нет упоминания о сбербанковских корр.счетах...Что с этим делать-то, подскажите, пожалуйста

  29. #239
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    Цитата Сообщение от ЭлисН Посмотреть сообщение
    Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую?
    мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях

  30. #240
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2018
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Сербина Посмотреть сообщение
    мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях
    Сербина, спасибо)) Позвонила в налоговую- сказали, что ничего не изменилось, и мы ДОЛЖНЫ сдать ПИК ладно, заполню, не сложно

+ Ответить в теме
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •