×
×
+ Ответить в теме
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 252
  1. #181
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    160
    Добрый день, Юлия! У меня тоже в 1 кв. отгрузка на экспорт, а во втором подтверждение.
    В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.
    Сумма этого НДСа отражена также в разделе 4. То есть получается 2 раза
    Но контрольное соотношение соблюдено.

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    т.е. у вас 190 р.3 = р.8 + р.4?

  3. #183
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    у вас за 1 кв. соотношение тоже верное? Тогда не пойму что не так. в строку 190 р.3 должно быть меньше на сумм р. 4

    может вы еще раздел какой заполняли?
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 15.08.2016 в 17:07.

  4. #184
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А вы корректировочку сдавали ндс за 1 кв.? вы реализацию проводили после подтверждения доками?

  5. #185
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    скорее всего я не полностью заполнила р.4. У вас какие строки заполнены?

  6. #186
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    160
    Доброе утро!
    В разделе 4 заполнены строка 020 "Налоговая база", строка 030 "Налоговые вычеты по операциям....." и
    строка 120 "Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4".
    Корректировки за 1 кв. не было. Реализация была проведена в 1 квартале.
    Так как у меня была всего одна отгрузка на экспорт, и она подтверждена, то
    во 2 квартале я сдала декларацию по НДС с заполненными 3, 4, 8 и 9 разделом.
    Больше заполненных разделов в декларации нет.

  7. #187
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    изначально ситуация: доки от 28.03, сдали отчет НДС без отгрузки, так как доков не было подтверждающих. Пришли доки надо ли сдать уточненку? или нет?

  8. #188
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Nyctea Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юлия! У меня тоже в 1 кв. отгрузка на экспорт, а во втором подтверждение.
    В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.
    Сумма этого НДСа отражена также в разделе 4. То есть получается 2 раза
    Но контрольное соотношение соблюдено.
    так я и не разобралась
    итак: мы отгрузили в 1 квартале, оплата и приход товара тоже в 1 квартале. так как у меня все в 1 квартале, то в разделе 8 мы не восстанавливаем ничего, так?
    а за 2 квартал заполняем р. 4 строки 020,030,050?

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    взяты к вычету каким доком? операцией вручную?

  10. #190
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Nyctea Посмотреть сообщение
    Добрый день, Юлия! У меня тоже в 1 кв. отгрузка на экспорт, а во втором подтверждение.
    В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.
    Сумма этого НДСа отражена также в разделе 4. То есть получается 2 раза
    Но контрольное соотношение соблюдено.
    какие строки в декларации у вас заполнены?

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.

    это какие строки

  12. #192
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Тоня,
    Добрый день, Тоня! Можно ли сейчас подтвердить экспорту в РБ за 4 кв 2014 и 3 кв 2015. 180 дней, конечно, давно прошло. Документы только сейчас собрали. А до этого восстановили и уплатили НДС по этим отгрузкам. И что теперь поменяется с введением новых правил по экспорту несырьевых товаров в страны ЕАЭС?

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Зачем уточненку и вообще какая связь между экспортом и 7 разделом?
    а в каком случае заполняется раздел 7?
    При проверке декларации по налогу на прибыль в СБИСе выдает ошибку, что сумма реализации в НД по НДС не совпадает с суммой реализации в НД по налогу на прибыль. А если заполнить раздел 7 в НД по НДС, то ошибки нет.

  14. #194
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Коча Посмотреть сообщение
    а в каком случае заполняется раздел 7?
    В самом название раздела четко написано Операции, не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения. К экспорту отношения не имеют.

    Цитата Сообщение от Коча Посмотреть сообщение
    А до этого восстановили и уплатили НДС по этим отгрузкам.
    Уточненки с 6 разделом за 4 кв. 2014 и 3 кв. 2015 сдавали?

  15. #195
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Тоня,
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Уточненки с 6 разделом за 4 кв. 2014 и 3 кв. 2015 сдавали?
    Да, сдавали

  16. #196
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Подтверждайте в 4 разделе декларации за 4 кв. 2016.
    Цитата Сообщение от Коча Посмотреть сообщение
    что теперь поменяется с введением новых правил по экспорту несырьевых товаров в страны ЕАЭС?
    Для вас в части подтверждения ранее неподтвержденного экспорта ничего.

    Цитата Сообщение от Коча Посмотреть сообщение
    сумма реализации в НД по НДС не совпадает с суммой реализации в НД по налогу на прибыль.
    В текущем квартале?

  17. #197
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В текущем квартале?
    Во 2 квартале 2016

  18. #198
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это только вы знаете почему налоговая база разная.

  19. #199
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте,

    Такая ситуация:
    Мы продали российской фирме продукцию, она в свою очередь продает фирме в Беларуси. Российский покупатель просит с нашего склада отправить продукцию сразу же на склад его покупателя в Беларуси. Мы в принципе не занимаемся экспортом-импортом, только производством и продажей в РФ. Вот не пойму, чем может грозить ТТН от нашего имени, выданная курьерской службе, которая отвезет наш товар белорусам.
    Считаю, что все бумаги на вывоз должны быть составлены российским покупателем, т.к. мы не можем нести ответственность за взаимоотношения между ним и белорусами.
    Спасибо заранее.

  20. #200
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Право собственности на товар у себя на складе передаете? Перевозчика нанимает покупатель?

  21. #201
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Право собственности на товар у себя на складе передаете? Перевозчика нанимает покупатель?
    Отгрузка была по устной заявке, оплата по счету. Оказывается, это не разовая покупка, хотят быть дилерами для продажи нашей продукции в Беларусь. Договор пока еще не составлен, но скорей всего доставка будет в пределах РФ.
    В общем, в этот раз покупатели вызвали курьера сами, получается, право передано у нас на складе. Но им, конечно, удобнее отсылать с нашего склада на склад конечного белорусского покупателя той курьерской службой, с которой мы работаем. Сам "дилер" находится в регионе.

  22. #202
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы не являетесь отправителем по транспортной накладной, договор перевозки заключает ваш покупатель.

  23. #203
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы не являетесь отправителем по транспортной накладной, договор перевозки заключает ваш покупатель.
    Спасибо большое!

  24. #204
    Аноним
    Гость

    РБ

    Добрый вечер. ИП на ЕНВД +УСНО 6%, Хотим заключить договор поставки , покупатели РБ?
    1. Имеет ли право ИП на ЕНВД+УСНО6% продавать в РБ?
    2. ИП не плательщик НДС, значит с/ф со ставкой 0% мы выставлять не обязаны?
    3. В ТОРГ-12 я указываю без НДС или всетаки 0%?
    4.Договор заключается в российских рублях?
    5.Если партнеры из РБ захотят договор в белорусских рублях, какие у нас будут сложности с валютным контролем? И можем ли мы заключать такие договора.
    Исходя из всего выше прочитанного на сайте, сделала вывод что ИП на ЕНВД+УСНО6% , что при заключении договоров на экспорт со странами таможенного союза учет не меняется, т.к. усно не плательщик НДС.
    Я все правельно понимаю или что-то упустила, хочу знать все подводные камни. Помогите пожалуйста.

  25. #205
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Конечно
    2. Да
    3. Без НДС
    4. В любой валюте
    5. Сложностей никаких, просто лишний документ в банк надо предоставить - справка о валютных операциях. При расчетах в росс. рублях ее предоставлять не надо. зы. Это при условии, что сумма контракта менее 50 тыс. долларов и вы не обязаны оформлять паспорт сделки.

  26. #206
    Аноним
    Гость

    РБ

    Спасибо!
    А можно еще вопросики, а то чем дальше читаешь, тем больше вопросов.
    1. При возврате некачественного товара из РБ обратно в РФ, нам нужно будет начислять НДС и платить его?
    2. Если вдруг получится что Белорусы открыли наши коробки и не досчитались товара, а мы захотим его до поставить, как нам его правильно оформить?Новой поставкой? А что делать с документами при старой поставке?
    3.На каждую отгрузку нужен новый контракт или достаточно написать, Приложение 1, и при каждой отгрузке его прописывать?

  27. #207
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1-2. п. 23 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ТС подробно расписывает схему действий при возвратах.
    3. Достаточно приложения в одному контракту.

  28. #208
    Аноним
    Гость
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, впервые отгрузили товар на территорию РБ.
    Три поставки в декабре 2016г.
    Повезла транспортная компания.
    Пока наших экземпляров документов нет (ждем с отметками о получении).
    Сф выставила со ставкой 0%.

    Думаю, заявление о ввозе с отметкой Белорусов получу не скоро.
    Подскажите, как мне сдавать декларацию по НДС за 4 кв.2016г?
    Другой хоз.деятельности за 4 кв. нет и не будет.
    Реализация прошла в 4 квартале по ставке 0%, но подтвердить я ее смогу не скоро, получается я должна показать в 4 кв. реализацию со ставкой НДС 18% и уплатить в бюджет НДС по экспортной операции (за вычетом входного НДС по этой поставке), а потом в течении 180 дней собрать документы и подтвердить ставку 0% ?

  29. #209
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, впервые отгрузили товар на территорию РБ.
    Три поставки в декабре 2016г.
    Повезла транспортная компания.
    Пока наших экземпляров документов нет (ждем с отметками о получении).
    Сф выставила со ставкой 0%.

    Думаю, заявление о ввозе с отметкой Белорусов получу не скоро.
    Подскажите, как мне сдавать декларацию по НДС за 4 кв.2016г?
    Другой хоз.деятельности за 4 кв. нет и не будет.
    Реализация прошла в 4 квартале по ставке 0%, но подтвердить я ее смогу не скоро, получается я должна показать в 4 кв. реализацию со ставкой НДС 18% и уплатить в бюджет НДС по экспортной операции (за вычетом входного НДС по этой поставке), а потом в течении 180 дней собрать документы и подтвердить ставку 0% ?
    Вроде с декларацией по НДС за 4 квартал разобралась.
    Не указываю реализацию на экспорт и не указываю входной НДС по этой реализации. В моем случае будет нулевая декларация.

    А в декларацию по прибыли эту выручку включать или нет?

  30. #210
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Включать, если согласно договора дата признания дохода в 4 кв.

+ Ответить в теме
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •