×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 252
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    207
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Правильно

    В течение 180 дней надо собрать, а не сдать.
    т.е.если у меня они собраны ,несмотря на то ,что в июне исполняется 180 дней ,я сдаю их в июле вместе с декларацией ?

  2. #152
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    т.е.если у меня они собраны ,несмотря на то ,что в июне исполняется 180 дней ,я сдаю их в июле вместе с декларацией ?
    даже если 180 дней истекли в апреле - все равно с декларацией за 2ой квартал будете подавать и включать в 4ый раздел тоже.
    С уважением, Наталия

  3. #153
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    207
    Спасибо! Наконец-то картинка складывается

  4. #154
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Пришло требование от ФНС о пояснении расхождения выручки по НДС и прибыли. Расхождение на сумму отгрузки по экспорту в РБ. В квартале сбора документов я отразила эту сделку в р. 4, р. 7 не заполняла.
    Подавать уточненку всей декларации по НДС с заполненным р.7? книги покупок и продаж не изменятся
    При этом пояснения не предоставлять?

  5. #155
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем уточненку и вообще какая связь между экспортом и 7 разделом?

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    может я тогда что-то не так в декларации по НДС заполнила
    выручка от реализации по прибыли и НДС не идет именно на эту сумму

  7. #157
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Она и не должна идти, если доходы по прибыли отражены в одном квартале, а подтверждающие экспорт документы собраны в другом.

  8. #158
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    207
    Правильно ли я понимаю ,что в разделе .4 декларации налоговая база сравнивается с гр.16 книги продаж? Сам НДС просто рассчитывается от налоговой базы .И только?

  9. #159
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    в разделе .4 декларации налоговая база сравнивается с гр.16 книги продаж?
    Да.

  10. #160
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Паника. Как заполнять то этот реестр. И какой именно при экспорте в Беларусь, какой код оперпции, аааааа

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    и если операция одна, нужен ли реестр?

  12. #162
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    отгрузка была одна в беларусь в марте. Я ее не проводили. П апреле прищли доки и я провела эту реализацию. Следовательно за 1 кв. уточненка, а во втором заполняем раздел 4 и все?

  13. #163
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Следовательно за 1 кв. уточненка
    Нет. Только
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    во втором заполняем раздел 4

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    так я не проводила реализацию, так как доков не было. Я не проводила и никакие разделы не заполняла. Если проведу в марте реализацию, то уточненка

  15. #165
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    отгрузка от 28.03, висела не проведенная, пришли доки с печатью и я провела, мартом соответственно

  16. #166
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    так я не проводила реализацию,
    Что есть "не проводила"? В декларации по НДС за 1 кв. не отразила? И не надо. Проводки не сделала, в декларации по прибыли не отразила?

  17. #167
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Ну да, я не стала проводить, так как могли и накладную не подписать. Мало ли. Дождалась когда пришлют с печатью и провела. НДС остается как есть, а прибыль получается уточненка. за второй квартал заполняю 4р. Так

  18. #168
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это только вы знаете. Согласно договору право собственности на товар когда переходит к покупателю? Базис поставки? Если всё в марте - уточняться.

  19. #169
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А как подать доки по подтверждению 0 ставки?
    Доки отсканировать и отправить отдельным эл.письмом в налоговую?

  20. #170
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Может есть у кого шаблончик пояснений?

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    207
    Добрый день.Что-то я недопонимаю про 4 раздел .Ну с налоговой базой все понятно,подтвердили документами ,выставили в гр 020,а в строку 030 сумму входного НДС по тем счет-фактурам ,по которым был закуплен товар для этого экспорта.Но ведь эти фактуры еще и попадают в книгу покупок .Получается этот входной НДС 2 раза вычитается ? Или я что -то неправильно понимаю?

  22. #172
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    207
    Ой ,нашла в феврале обсуждали точно такую тему ,у меня сумма в самой декларации вычитается 2 раза ,надо искать как технически это избежать....

  23. #173
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    товар мы продали импортный. раздел 9 заполняем?
    Общая НДС двоит в декларации на главной странице. Господи, что делать то???????????

  24. #174
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    раздел 9 заполняем?
    Каким образом происхождение товара влияет на налоговую базу? В книге продаж с/ф зарегистрирован - в раздел 9 попал.

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Общая НДС
    Что за зверь?

  25. #175
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Ппомогите, пожалуйста , сижу слезно над требованием по НДС и ни чего не могу понять, да и в налоговой не могут сказать в чем ошибка
    Пришло сегодня требование по НДС о предоставлении пояснений, я понимаю что что то не доделала что не знаю (((
    у меня была отгрузка в Белоруссию и мне документы от туда прислали, я их программку до 20-го числа заполнила и документы отвезла
    Декларацию по НДС заполнила как обычно (стр.080 восстановленный НДС заполнилась автоматически) и еще 4й раздел, там указала сумму отгрузки и НДС 10%

    В требовании ст.190 р.3 + сумма стр.030 и 040 р.4 + ст.080 и 090 р.5 +
    ст.060 р.6 + ст. 090 р.6 + ст. 150 р.6 = ст.190 р. 8 +
    [ст.190 прил.1 к р.8 - ст.005 прил.1 к р.8]
    если левая часть равенства > правой

    Со слов инспектора в налоговой это книга покупок не совпадает с декларацией и разница как раз НДС из 4 раздела (отгрузка в Белоруссию)

    Девочки, что я не доделала, подскажите пожалуйста

  26. #176
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    и у меня тоже самое пришло

  27. #177
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    160
    Добрый день!
    Если я правильно поняла
    при подтвержденном экспорте и заполненных разделах 3,4,8 и 9 декларации должно быть:
    Строка 190 раздела 3 + (строка 030 + строка 040 раздела 4) = строке 190 раздела 8.
    У Вас в декларации так?

  28. #178
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    у меня 8 и не заполнен

  29. #179
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    8 заполняла конечно. у меня задвоение суммы ндс к возмещению

  30. #180
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    У меня в 1 кв. отгрузка, а во втором подтверждение

+ Ответить в теме
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •