×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 251
  1. #121
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо налорги выкинут, посчитав, что на последний день квартала документы у вас собраны не были=налоговая база по ставке 0 не определена.

  2. #122
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2016
    Сообщений
    3
    Спасибо. Тогда переношу на след. отчетный период.
    Зашилась с заполнением "Возмещение НДС:Налогоплательщик"

  3. #123
    Аноним
    Гость
    Коллеги, добрый день!
    Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
    Звонили из налоговой и просили исправить т.н. "технические ошибки" при подтверждении экспорта в Беларусь.
    Подробности таковы: НДС восстановленный отражен в книге продаж с кодом 21, в графе "наименование покупателя" указана наша организация. По этой записи у налоргов претензий нет.
    Далее, зачитываем восстановленный НДС в книге покупок с кодом 25. 1С в графе 9 "наименование продавца" указывает наименование поставщика.
    Налорги сообщили, что проверку на соответствие наша декларация не прошла, т.к. в операциях с кодом 25 в книге покупок, вместо наименования поставщика должно быть указано наименование нашей организации.
    Нигде не нашла подтверждения тому, как должно быть на самом деле.
    Возникали ли у кого похожие ситуации и как эту проблему решить?

  4. #124
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения! Понимаю что уже сто раз задан один и тот же вопрос, но что-то я совсем запуталась. В декабре реализовали товар в Казахстан. В декларации по НДС за 4квартал выручку по экспорту не отразила, так как подтверждающих документов нет, ждем в мае. НДС по стр.100 не отразила, так как товар для экспорта приобретен в том же квартале, соответственно входной НДС ранее к зачету не принимался и в этом квартале по строке 120 тоже не отразился .В декларации по налогу на прибыль сумма выручки соответственно отличается на сумму экспортной реализации. Все верно или я должна была все-таки отразить в декларации по НДС за 4квартал выручку с 0% ставкой,не смотря на отсутствие подтверждающих документов (если да, то в каком разделе) и входной НДС по этим товарам я должна была отразить одновременно и по строке 120 и по строке 100?

  5. #125
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2016
    Сообщений
    3
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, при заполнении "Возмещение НДС:Налогоплательщик", какие суммы по документам от поставщика нужно отразить:
    Стоимость ТМЦ (по накл.)по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
    Стоимость ТМЦ (по СФ.)по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
    Сумма НДС по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
    Вся сумма по закупочному документу или только та часть, которая "подтвердилась" покупателем? Очень жду ответа.

  6. #126
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Все верно
    Да.

  7. #127
    ЮлияКр
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да нет...25 код не то...Сходи в раздел 1С, может вообще руками надо из 3 раздела убрать экспортный НДС..
    Здравствуйте! И у меня аналогичная ситуация с задваиванием суммы вычета.
    А "руками" из 3 раздела убрать не получается(

  8. #128
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!
    Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
    Звонили из налоговой и просили исправить т.н. "технические ошибки" при подтверждении экспорта в Беларусь.
    Подробности таковы: НДС восстановленный отражен в книге продаж с кодом 21, в графе "наименование покупателя" указана наша организация. По этой записи у налоргов претензий нет.
    Далее, зачитываем восстановленный НДС в книге покупок с кодом 25. 1С в графе 9 "наименование продавца" указывает наименование поставщика.
    Налорги сообщили, что проверку на соответствие наша декларация не прошла, т.к. в операциях с кодом 25 в книге покупок, вместо наименования поставщика должно быть указано наименование нашей организации.
    Нигде не нашла подтверждения тому, как должно быть на самом деле.
    Возникали ли у кого похожие ситуации и как эту проблему решить?
    я по беларусам указываю наименование беларусской компании и ИНН и КПП своего налогового органа. Иначе не пройти проверку книг покупок / продаж.

  9. #129
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    38
    Тоня,
    При начислении ндс по неподтвержденному экспорту в 6 разделе можно использовать только ставку 18% или если это мед изделия можно 10%?

  10. #130
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нужно использовать ту ставку, по которой облагается реализации данного медизделения согласно перечню.

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    Запуталась. Помогите разобраться. Была реализация в марте. Отгрузка не проведена так как доки не собраны. Просто висит аванс по оплате. Ни какие разделы не заполняла в декларации. Теперь жду из Белоруссии доки обратно. Они утверждают, что теперь они не предоставляют с отметкой Заявление о ввозе, а все электронно с нашей налоговой. Это так?

  12. #132
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    и еще, реализация висит непроведенная в марте. Сейчас просто провести? тогда уточненка за 1 квартал или как?

  13. #133
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Это так?
    т.е. они от своей налоговой вообще никаких документальных подтверждений/уведомлений об уплате налога не получают? не может быть.

  14. #134
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    реализация висит непроведенная в марте.
    и для налога на прибыль тоже? Уточненку по прибыли, если по договору право собственности на товар перешло в 1 кв.

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    ну да

  16. #136
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    сначала:
    1. нам проплатили аванс в марте, в марте отгрузка, я ее не проводила в базе так как нет доков подтверждающих. Правильно?
    2. в декларации по ндс только предоплата
    3. как только придут доки по отгрузке, делаем уточненки, так?

  17. #137
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    у них все электронно, электронно отправили заявление и электронно получили ответ, что уплачен налог

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    С 1 января 2015 года заработал механизм представления плательщиками заявлений в форме электронного документа. Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, налогоплательщик - импортер товаров из государств - членов Евразийского экономического союза одновременно с налоговой декларацией обязан представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, либо Заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика.

  19. #139
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    электронно отправили заявление и электронно получили ответ
    вот пусть и дадут скан ответа. Вам для заполнения Перечня заявлений о ввозе при подтверждении 0% нужен номер отметки.

  20. #140
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,804
    это какой то документ отдельный?
    если только одна операция, заполняем всеравно?

  21. #141
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    это какой то документ отдельный?
    Не знаю что на данный момент дают белорусы, давно перешедшие на электронку казахи дают копию Уведомления об уплате.

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    если только одна операция,
    вы хотите подтвердить по ней 0%? Значит обязаны представить требуемый законом пакет документов.

  22. #142
    Athyath
    Гость

    Вопрос

    Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в законодательстве.
    Документы на подтверждение 0% ставки подаются ТОЛЬКО после подачи декларации по НДС? Или можно подать заранее?
    Экспорт был в РБ, в апреле. Документы собрали. Хотим подать, но не понимаю, сейчас подавать или после декларации.

  23. #143
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,895
    Цитата Сообщение от Athyath Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в законодательстве.
    Документы на подтверждение 0% ставки подаются ТОЛЬКО после подачи декларации по НДС? Или можно подать заранее?
    Экспорт был в РБ, в апреле. Документы собрали. Хотим подать, но не понимаю, сейчас подавать или после декларации.
    не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.
    С уважением, Наталия

  24. #144
    Athyath
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.
    Спасибо за ответ! То есть подать МОЖНО, но чтобы не потерялись, лучше вместе с декларацией?
    Декларацию сдаем электронно. А документы на подтверждение ставки планируем подать на бумаге. Так можно же? Получается до 25 июля сдаем декларацию, и сразу же несем бумажное подтверждение?

  25. #145
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,895
    Athyath, я так уже лет пять делаю
    С уважением, Наталия

  26. #146
    Athyath
    Гость
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    Athyath, я так уже лет пять делаю
    Ага, спасибо! :-)

  27. #147
    Athyath
    Гость
    Если кому надо, я нашла - это пункт 10 статьи 165 НК РФ.

  28. #148
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Учитывая название темы это не НК, это Протокол о порядке взимания косвенный налогов.

  29. #149
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2012
    Сообщений
    206
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.
    Добрый день.Вот я тут тоже спотыкаюсь: сдается вместе с ежеквартальной декларацией? А если срок 180 истекает в июне ,а декларация же подается 25 июля .Как правильно? Разжуйте ,пожалуйста

  30. #150
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно
    Цитата Сообщение от BuhAl Посмотреть сообщение
    вместе с ежеквартальной декларацией
    В течение 180 дней надо собрать, а не сдать.

+ Ответить в теме
Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •