Заполнение книги покупок при импорте

[Тоня]

У меня проблема решилась обновлением на 984 релиз 1с 77 ТиС.

Рассказывайте народу как заполнилась гр. 14 и 15 при регистрации ДТ.

[MalishkaMu]

У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53), графа 14 не заполняется, в графе 15 только сумма НДС в рублях Наименование таможенного органа проставляется, соответственно, потому что ГТД на него заведена. Такое заполнение моих вопросов не снимает...

[Анастасия_0505]

Народ! А из практики предыдущих катаклизмов когда официальное разъяснение может появиться? Может быть мы все-таки сгущаем краски. Авансы по НДС платим в рублях. Графа 47 в ГТД в рублях. Живем все-таки в России. В графе наименование указываем не импортного контрагента, а таможенный орган... Может ничего и не поменялось. Указываем сумму НДС в рублях по ГТД и все?

[Ангелика]

А еще такой вопрос хочу задать, если можно в этой теме - ГТД у меня придет в апреле, весь товар я приходую по дате в ГТД. В 1 кв. у нас получается большой НДС к уплате, хотим апрельскую ГТД принять к учету за первый квартал, опираясь на "По новым правилам компания вправе включить в декларацию вычеты по счетам-фактурам, которые поступили после окончания отчетного квартала, но до срока ее сдачи (п. 1.1 ст. 172 НК РФ)". Но сомневаюсь все-таки, т.к., мне кажется, что товары должны быть приняты ранее, чтобы можно было воспользоваться этим вычетом

[Анастасия_0505]

А кто как думает графу 7 При импорте товара нужно заполнять?
Нужно там указывать № и дату платежного поручения на авансовый платеж по НДС, который среди прочего отражается в графе 50 (подробности подсчета) в ТД?

[Тоня]

Нужно там указывать № и дату платежного поручения

Да. При импорте уплата налога является обязательным условием для вычета.

[Тоня]

хотим апрельскую ГТД принять к учету за первый квартал,

Не прокатит.

[Анастасия_0505]

Тоня, Ок. Я так и подумала. А если платежек несколько, то через точку с запятой?

[Тоня]

В книге покупок хоть через цветочек, а дальше главное чтоб декларация с этой книгой проверку и входной контроль прошла.

[Katy-L]

В налоговой не смогли дать ответа как заполнять правильно, сказали звоните позже, когда у них проведут обучение по новой декларации.
При этом весь отдел (инспектор посовещалась держа меня на линии) хором сказали что заполнять 15 графу в книге в рублях, и что-то она промычала про таможенную стоимость ,что якобы ее надо брать и НДС, но "боюсь ввести вас в заблуждение" и звоните всё-таки позже.

У меня 1С заполняет 15 графу в рублях, а именно 22 графу на курс ГТД (23 графа) + НДС по всей декларации. Пробовала руками перебить в проводках, ставила таможенную стоимость + НДС ( всё в рублях) - не меняет. На сумме меньше - пожалуйста, а на больше чем стоимость товара+ндс по курсу ГДТ не дает менять.
У кого-нибудь появилась информация ? Хоть какая-нибудь..

[Тоня]

Если она появится у вас, пожалуйста, отпишитесь здесь.

[MalishkaMu]

Вот тут дали ответ, но насколько он корректен...
http://forum.nalog.ru/index.php?show...5684&p=1106801

Надеюсь, меня не накажут за размещение ссылки...

[Тоня]

за размещение ссылки...

на эту контору точно не накажем.
Каждое предложение г-жи Захаровой из поста 479 замечательно. Что и следовало ожидать.
Плюсуюсь к Анастасии про сгущение красок и живем в России. 14 оставляем пустой, 15 и 16 в рублях исходя из данных 47 графы. Дальше посмотрим.

[MalishkaMu]

Тоня, у меня теперь новая проблема. В связи с данным ответом, необходимо указать в 9 графе иностранного поставщика, но моя программа сдачи отчетности вообще не позволяет этого сделать, тех поддержка утверждает, что в таком случае вообще 9 графу оставляем не заполненной, якобы по формату эти сведения не обязательны. Что делать, ума не приложу.
И, если все таки указываем иностранного поставщика, то логично, что и 14 графа должна заполняться.
Наверное, все таки нужно хоть как-то сдать, главное, чтобы отчет приняли.

[Katy-L]

У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53), графа 14 не заполняется, в графе 15 только сумма НДС в рублях Наименование таможенного органа проставляется, соответственно, потому что ГТД на него заведена. Такое заполнение моих вопросов не снимает...

У меня эта проблема решилась обновлением 1С на 3.0.39.56 и перепроведением ГТД

[MalishkaMu]

Katy-L, если не сложно, опишите, как книга покупок выглядит теперь

[ЮНаталия]

Осталось надеяться на профессионализм программистов.

а для них, это большая загадка и как технически это сделать, не представляю.

[ЮНаталия]

указывать реального продавца или таможенный орган?

реального продавца та еще пляска с бубенцами. У меня книга покупок заполняется на основании док-та ГТД, где указан ФТС. И вот как, должен попасть в книгу покупок реальный поставщик?

[Katy-L]

Katy-L, если не сложно, опишите, как книга покупок выглядит теперь

№1,2,3 - как обычно
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)

а до обновления и перепроведения ставил в 15-16 графы только сумму НДС

а вот как правильно ктож его знает))

[MalishkaMu]

Katy-L, да уж, вариантов исполнения все больше. выбирай-не хочу!
спасибо за ответ

[Анастасия_0505]

подумала и стерла сообщение

[ЮНаталия]

Или еще не чухнулись?

наверное
как это все потом в декларацию выгружать. Я уже программистам сообщила, чтоб готовили конвектор. Сильно сомневаюсь, что 1 С все правильно заполнит. Думаю, как всегда, придется в экселе все править

[Анастасия_0505]

Т.е все делаем так как описала Katy-L, ?
Или все таки в графе 9 наименование импортного поставщика?

Совсем мозг взорвался....А с другой стороны пусть просят уточнений....Главное, чтобы файл к ним ушел....
Я так понимаю, потом они будут нам вопросы слать, а мы на них отвечать и это максимум, что нам грозит на первых порах???

[ЮНаталия]

Я так понимаю, потом они будут нам вопросы слать, а мы на них отвечать и это максимум, что нам грозит на первых порах???

пока, да

[Katy-L]

может кто-нибудь еще позвонит в свою налоговую, поинтересуется как они будут проверять? вдруг есть инспекторы, которые всё-таки знаю что они будут искать в этих графах )

[ЮНаталия]

поинтересуется как они будут проверять?

Вы уверенны, что они знают?

[Тоня]

реального продавца

Мне интересно что даст эта информация при переносе данных в 8 раздел. Наименования контрагентов ведь не попадают в 8-12 разделы. Наших идентифицируют по ИНН, а если мы в в книге покупок укажем BMW что сие даст...

[Katy-L]

С сайта главбух - "У меня сумма в графе 15 книги покупок равна сумме в графе 16. Так делает программа автоматически. На сайте ИТС, в примере по оприходованию импортного товара, делается так же. В порядке по заполнению книги покупок сказано, что в графу 15 нужно писать сумму из строки 9 счета-фактуры. Про декларацию на товары там ни слова. Звонил в налоговую, они сказали читать порядок ведения книги покупок. На мои возражения, что там про это не написано, они ответили, тогда читайте инструкцию к программе Вот по инструкции к программе и делаю. Но, если бы туда надо было писать сумму по аналогии со счетом-фактурой, то я бы писал: графа 12 + 2010 из графы В (т.е. пошлина) + 5010 из графы В (т.е. сам НДС). Контракт у нас в рублях, поэтому графа 23 равна нулю."

[ЮНаталия]

Наших идентифицируют по ИНН

а ихних по ГТД.Тогда в этом случае, какая разница кто стоит? И вообще, НДС мы платим таможне

[AlevtinaS]

№1,2,3 - как обычно
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)

а до обновления и перепроведения ставил в 15-16 графы только сумму НДС

а вот как правильно ктож его знает))

вот чет не пойму я совсем..все пишут про цену товара из гр.22 ГТД*курс даты ГТД. ну а если право собственности FCA,соответственно у меня на законных основаниях будет иная сумма стоимости товара?