Всем привет.
Коллеги, возникла интересная ситуация.
Заключён договор с предприятием на оказание услуг. В рамках договора услуги оказываются неоднократно. Есть акты выполненных работ.
Но одну из услуг оплатили через подотчётника наличными. К АО приложен квитанция к ПКО и касс. чек.
Наше предприятие - бюджетное - получатели субсидий на вып. мун. задания.
Ну в бухгалтерии в принципе вопросов нет
401,20 -- 302 оказаны услуги
302 -- 208 предъявлен АО
208 -- 201,34 выданы наличные деньги по заявлению и РКО
Вопрос про операции по санкционированию
Ну заключён договор - понятно - 506.10 -- 502.11
оказаны услуги - тоже нормально - 502.11 -- 502.12
А с аваннсовым то чего делать ? и с заявлением на выдачу ?
ну в обычных ситуациях когда такое появляется на основании заявления или предъявленного АО (смотря что раньше) делались сразу же
506.10 -- 502.11
и
502.11 -- 502.12
но сегодняшний случай - ......
если я такое сейчас сделаю, то обороты вдвойне пойдут
а если всё что касается АО и выдачи не брать во внимание для 500-х счетов, то вроде как получается =а почемуй-та вот именно этот АО и РКО откинуты= ?
и ещё возникает вопрос, по поводу если одну часть только брать
на основании каких тогда документов записи 506.10--502.11 и 502.11--502.12 делаться должны ? акта или заявления на выдачу наличных ?
рассудите, пожалуйста