уменьшение налога усн на фиксированный платеж с дохода свыше 300000 в пфр

[kve082]

Да

Спасибо Вам огромное!

[Dimonich8]

Странно тогда. Налоговая прислала письмо с требованием откорректировать декларацию и 1% за 2015 год не хочет принимать к вычету.

А Вы вычитаете из декларации какого года, все же 15 или 16 ого? Вы пишите заплатили в апреле 2016 за 2015, а в декабре 2010 ого за 2016. Вы вычетаете из 2016 года или все же 15?
Эти деклорации когда подавали? 2015 год давно же был, или вы обе деклорации только подали, откорректировали?

[Над.К]

Теперь сомневаюсь, правильно ли поступила уменьшив налог на 4240 рублей?

Правильно поступили

18420-18235 (ранее уплачен.взносы)= 185 рублей к уплате за полугодие. Верно?

Да
А вообще у нас калькулятор расчета налога есть, о котором тут неоднократно писали. Там как раз и можно проверять свои расчеты

[Ксения01]

Правильно поступили

Да
А вообще у нас калькулятор расчета налога есть, о котором тут неоднократно писали. Там как раз и можно проверять свои расчеты

Спасибо огромное)

[Аноним]

А Вы вычитаете из декларации какого года, все же 15 или 16 ого? Вы пишите заплатили в апреле 2016 за 2015, а в декабре 2010 ого за 2016. Вы вычетаете из 2016 года или все же 15?
Эти деклорации когда подавали? 2015 год давно же был, или вы обе деклорации только подали, откорректировали?

Я вычитаю из декларации 16 года. За 15 год декларацию подавал в апреле 16 года, а за 16 в апреле 17. Просто, когда заплатил за 15 год, позвонил в налоговую спросил можно ли к вычету принять это за 15 год(там же окончательный расчет с налоговой за 15 год до 31 апреля 16 года). мне сказали, что так как платеж этого 1% в 16 году, то и к вычету его можно принять только в 16. Так и сделал. В конце года решил закрыть и за 16 год 1%, так удобнее было . В итоге налоговая требует недоплаченную сумму. Я говорю им, что я в принципе в 15 году больше заплатил именно на ту сумму, что требуют. Говорю: возвращайте - тогда заплачу.
Сейчас вот через неделю вызывают вручить акт камеральной проверки. Я позвонил, спросил- сказали, что по этому делу как раз. Там предписание какое-то будет.

[Над.К]

итоге налоговая требует недоплаченную сумму.

ТРебование незаконно. Вы все сделали правильно.

[level09]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ИП УСН 15 %, работников нет.
Авансовые платежи по налогу составили:
1 кв 2017 10 000 р
2 кв 2017 165 000 р
3 кв 2017 0р
4 кв 2017 190 000 р
Итого за год 365 000 р
Во 2 квартале 2017 года оплатили 1% с дохода превышающего 300 000 р за 2016 год в размере 65 000р.
Итого сейчас, при оплате последнего платежа за 4 кв в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?
Заранее благодарю.

[Над.К]

level09, налог не считается поквартально. Посчитайте как положено, 1 квартал, 1 полгодие, 9 месяцев и год
Нельзя так считать, как считаете Вы

[level09]

Спасибо, что поправили.
Тогда пересчитаю:
1 кв 2017 10 000
6 месяцев 2017 175 000
9 месяцев 2017 175 000
Год 2017 365 000
Во 2 квартале 2017 года оплатили 1% с дохода превышающего 300 000 р за 2016 год в размере 65 000р.
Итого сейчас, при учете оплаты авансовых платежей за 2017 год в размере175 000 при оплате последнего по итогу года в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?
Заранее благодарю.

[Над.К]

1 кв 2017 10 000
6 месяцев 2017 175 000
9 месяцев 2017 175 000
Год 2017 365 000

Т.е. доходов в 3 квартале не было? И непонятно, это у вас начисленные авансы или уплаченные?

при учете оплаты авансовых платежей за 2017 год в размере175 000 при оплате последнего по итогу года в размере 190 000 р могу ли я заплатить 190 000 - 65 000 =125 000р?

Вы должны поставить в расходы эти взносы в день уплаты. Почему Вы налог на взносы решили уменьшить? Для вас взносы это просто расходы.

[Astra]

Добрый день!

подскажите, пожалуйста

за 2017 год на сегодняшний день не было уплачено ничего - ни авансовых УСН, ни фикс платежей в ПФР, ни 1%

если я буду платить сейчас все эти суммы - я за какой период могу уменьшить сумму УСН за вышеперечисленные взносы за 2017 год?
только в 2018? за 2017 я должна все сейчас уплатить полностью?

[Над.К]

только в 2018?

Да

[Astra]

Да

спасибо
это я смогу уменьшить на уплаченный 1% в 2018? или еще что-то зачесть можно?

и второй вопрос - за 2017 я сейчас плачу все полностью, так?

[Аноним]

Добрый день!

УСН Доходы 6%
20 июня 2018 уплатил ПФР свыше 1% за 2017 год. Сумма оказалась выше, чем сумма аванса по налогу на доходы по полугодию 2018 года.
Соответственно аванс не перечислял.
В ЛК налогоплательщика ИП вижу - 03 августа 2018 выставлено требование по уплате аванса в полной сумме.

Я что-то сделал неправильно?

Спасибо.

[ZZZhanna]

03 августа 2018 выставлено требование по уплате аванса в полной сумме.

это не может быть аванс за 2018 год. Скорее всего, что-то неправильно учтено по декларации за 2017 год.

[Аноним]

это не может быть аванс за 2018 год. Скорее всего, что-то неправильно учтено по декларации за 2017 год.

В ЛК требование, в нём наименование налога, коды и срок уплаты - 25.07.2018.
Скрин здесь не могу привести.

[Над.К]

Хм, налоговая не может знать, сколько вы исчислили авансов. Вы же декларацию не сдавали еще

[бух1017]

Аноним,
у нас практикуется, что налоговая берет из банка сведения по расчетному счету, и сама начисляет авансовые платежи по УСН - доходы.
Предполагаю, что вам необходимо подать в налоговую пояснения и и написать, что авансовые платежи уменьшены на сумму уплаченных страховых взносов 1%

[Над.К]

у нас практикуется, что налоговая берет из банка сведения по расчетному счету, и сама начисляет авансовые платежи по УСН - доходы.

Это где такая дикость происходит?

Предполагаю, что вам необходимо подать в налоговую пояснения

не пояснения надо подавать, а жалобу на неправомерные действия налоговой

[Аноним]

Хм, налоговая не может знать, сколько вы исчислили авансов. Вы же декларацию не сдавали еще

Да, это удивительно. Декларация за 2017 год в ЛК не числится, как прошедшая проверку. Но и решений по ней нет ...
Чудеса.
Пойду в понедельник разбираться.