Расчет авансовых платежей

[Аноним]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации и верно рассчитать авансовые платежи.
ИП на УСН 6%. Доход за первый квартал 233540, авансовый платеж 14012,4. Но за прошлый год была переплата 13371. Следовательно, заплатить нужно только 641,4. К слову, эти 641,4 еще не уплачены, в ближайшее время будут уплачены как добровольное погашение задолженности ( подскажите КБК). В декларации за первый квартал указывать 14012,4 или 641,4? Дальше: совокупный доход за первое полугодие 340 540. Уплачены взносы в ПФР за 1 полугодие в сумме 10363,7. Как рассчитать авансовый платеж? 20432,4 минус 10363,7 и минус 14012,4 или 641,4?

[Storn]

на УСН нет декларации за квартал, есть за год

В декларации за первый квартал указывать 14012,4 или 641,4?

в декларации за год указывать квартал 14012
и за полугодие 20432
в декларации указываются расчетные цифры, а не то что вами уплачено по налогу
+ поскольку ваш доход превысил 300 тыс. у вас появляется платеж в ПФ в размере 1% с дохода свыше 300 тыс., на который тоже можно уменьшить налог

[Аноним]

А какой же авансовый платеж у меня будет за второй квартал? 349540*6%-10767,7- 14012,4? Правильно? Или только минус 641,4? И на какой кбк уплачивать добровольное возмещение? На тот же, что и налог?

[Аноним]

Здравствуйте. УСН 15%, как рассчитать то, что пойдет в проводку Дт 99.09 Кт 68.12 при условии, что у меня был доход в сумме 1 731 486,95, расход 1 837 971,54. Итого Я в минусе на сумму - 106 484,59. Если умножить эту сумму на 0,15 то получиться - 15 972,69. Это должно быть отражено в проводке? Спасибо.

[mvf]

Это должно быть отражено в проводке?

Типа за вашу "работу" еще и государство вам должно стало?

[Аноним]

Но как-то отразить превышение расхода над доходом (убыток) я должна? Как это сделать? Спасибо.

[Елена Уракова]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую ответственность несет ИП на УСН 6 % если он не заплатит авансовый платеж? Можно ли заплатить меньшую сумму от той, которую следует заплатить, а по итогам года оставшуюся сумму?

[minavi]

Подскажите пожалуйста, какую ответственность несет ИП на УСН 6 % если он не заплатит авансовый платеж?

пени насчитают

Можно ли заплатить меньшую сумму от той, которую следует заплатить, а по итогам года оставшуюся сумму?

можно

[Елена Уракова]

пени насчитают

можно

А за то что сумма меньше пени будут начислять?

[minavi]

А за то что сумма меньше пени будут начислять?

на оставшуюся к перечислению сумму начислят, за минусом уплаченного. Но, могут и пропустить, не начислить пени, если по концу года весь налог будет уплачен вовремя. Это уж как повезёт с проверяющими камеральщиками.