Корректировка реализации прошлого периода

[Stepanida]

Доброго времени суток. Первый раз столкнулась с корректировкой реализации прошлого периода.
Проводим документ - корректировка реализации по согласованию сторон, ставим галку - БУ прошлого периода закрыт для корректировки
Суть проблемы........... не сходится БУ и НУ.
Реализацию прошлого периода уменьшаем , НДС 10 %

Делаем проводки
ДТ КТ БУ НУ НУ
Д 41.01 К 91.01 прочие доходы (расходы) 102,00 102,00 102,00
Д 91.02 прочие доходы ( расходы) К 62.01 121,50 110,45 121,50
Д 19.09 К 91.01 прочие доходы ( расходы) 11,05
Д 68.02 К 19.09 11,05


Соответственно не сходятся БУ и НУ 91,01 и 91,02
Подскажите как решить эту проблему.............

[Аноним]

Доброго времени суток. Первый раз столкнулась с корректировкой реализации прошлого периода.
Проводим документ - корректировка реализации по согласованию сторон, ставим галку - БУ прошлого периода закрыт для корректировки
Суть проблемы........... не сходится БУ и НУ.
Реализацию прошлого периода уменьшаем , НДС 10 %

Делаем проводки
ДТ КТ БУ НУ НУ
Д 41.01 К 91.01 прочие доходы (расходы) 102,00 102,00 102,00
Д 91.02 прочие доходы ( расходы) К 62.01 121,50 110,45 121,50
Д 19.09 К 91.01 прочие доходы ( расходы) 11,05
Д 68.02 К 19.09 11,05


Соответственно не сходятся БУ и НУ 91,01 и 91,02
Подскажите как решить эту проблему.............

У меня такая же ситуация, вы ее решили? и как если да?
Помогите пожалуйста разобраться, голова кругом