В аваансовый отчет приложен чекна сумму 500 рублей, где выделен НДС -76,27 . Счет-фактуры нет, поэтому НДС на возмещение не подавали, а всю сумму отнесли на расходы. Аудит считает, что сумму НДС отнесли на расходы отнесли не правомерно. Я в тупике - мы же оплатили поставщику этот НДС полностью и считаю, что отнести на затараты могу. Рассудите. Если есть ссылки на Письма Минфина - буду признательна.