Уточненка по НДС

[Leyla_24]

Добрый день, коллеги. Хотелось бы выслушать мнение по поводу такого вопроса. Сейчас хочу сдать уточненку по НДС за 4 кв. Сумма на уменьшение. Основное уменьшение связано с уменьшением реализации (заказчик не подписал акты выполненных работ). У меня вопрос связан с НДС-входящим. В первом квартале подходили документы за 4-й квартал, которые не были учтены в отчете за 4 кв. Я как умная Маша регистрировала их по конвертам по мере поступления и включала в книгу 1-го квартала. Вот думаю: сейчас раз уж буду все равно сдавать уточненку на минус- может и их туда же включить?

[Dinara_7557]

Чем ближе к правде - тем лучше. Я бы включила в 4 квартал, лишь бы к возмещению НДС не вылез

[Leyla_24]

ну вот тут то к правде как раз не слишком близко.. по правилам то мы же берем на возмещение когда получили.. а я получила в 1-ом квартале. Но блин, так неохота 19 счет оставлять на конец года.. тем более, есть возможность поправить..

[Leyla_24]

И еще, как по вашему, если сумма к уплате станет меньше. Сейчас мне предстоит 3-ий платеж. Наверное лучше заплатить по первоначальной декларации? Или если я сдам уточненку с меньшей суммой то и заплатить сразу меньше?

[Dinara_7557]

Или если я сдам уточненку с меньшей суммой то и заплатить сразу меньше?

Конечно. Вы же уточнитесь.

[Leyla_24]

Конечно. Вы же уточнитесь.

А вот и нет как оказалось))) Позвонила в налоговую, объяснила ситуацию, мне сказали что надо заплатить всё, т.к. наши декларации оказывается идут сначала (от нас) в Башкирию, а потом обратно к нам. На все про-все надо 3-4 дня. А сегодня 17 число. До 20-го можем типо не успеть..

[Просто человек]

"CN", если вы все-таки решите подать уточненку и сумма к уплате будет больше, не забудьте перед тем как подать уточненку заплатить налог

[Leyla_24]

Да нет, вопрос был как раз в том, что сумма налога уменьшилась.

[Лёнка]

выслушать мнение по поводу такого вопроса

ИМХО конечно,но я бы реализацию уточнила,а покупки не трогала...когда меняется ВСЕ данные-больше желания уточнить "а почему?"...

[Dinara_7557]

А вот и нет как оказалось))) Позвонила в налоговую, объяснила ситуацию, мне сказали что надо заплатить всё, т.к. наши декларации оказывается идут сначала (от нас) в Башкирию, а потом обратно к нам. На все про-все надо 3-4 дня. А сегодня 17 число. До 20-го можем типо не успеть..

Ну ещё бы налоговая от денег отказалась!))))) по сути - возникает лишь "технический" момент отражения всех ваших начислений и оплат в карточке, а требования за несвоевременную уплату у них "на автомате" похоже вылетают))

Мы на зачёт налогов Заявление подавали - ровно месяц прошел, пока они удосужились отразить это всё в нашей карточке (под нашим чутким контролем!), ибо аж от приставов петиции дождались!

[Leyla_24]

Спасибо всем))