Оплата услуг нерезидента

[HyperDenis]

Добрый день!
Мы (УСН15%) получили оплату от не резидента.
В таком случае мы платим за него налоги? и какие именно?

А какие налоги должен заплатить контрагент, если бы он был резидентом? Ничего не платите.

[Olaf]

Добрый день.
Клиент обратился с вопросом. Оплатил в прошлом периоде нерезиденту юридические услуги. Нерезидент - офшор, на учете в РФ не стоит. Понимаю, как это выглядит. Банк как-то пропустил платеж.
Сейчас налоговая требует предоставления Расчета по выплатам иностранным организациям. И, как понимаю, далее последует предложение уплатить налоги, пени и штрафы.
НДС агента, как понимаю, здесь не возникает.
Налог на прибыль 20%, штраф 20%, пени. Ничего не пропущено?