Торговая организация имеет филиалы и более 600 отгрузок/накладных в неделю по крупному контрагенту (сеть). Накладные и счф формируются через процедуру в 1С в центральном офисе, часть печатается, а часть выгружается в электронном виде в филиалы. Филиалы их печатают, подписывают, ставят печать и развозят товар.
При сверке с контрагентом-сетью вылезло, что часть отгрузок, созданных/проведенных в 1С, по факту не было в природе (филиал не всегда сообщал об отмене некоторых отгрузок, а центр.офис не всегда своевременно удалял док-ты в базе 1С). Вылезло это через пару лет после данных фактов.
В итоге имеется N-ная сумма не существовавших отгрузок, с которой уплачен налог на прибыль и НДС.
Что и как, помимо подписанного контрагентом акта сверки с реестром расхождений по каждому документу, убедительно предъявить налоргу чтобы вернуть излишне уплаченные налог на прибыль (особенно) и НДС и в каком периоде вносить измения - в котором обнаружено или в том, где произошел сей факт?