Подтверждение экспорта

[Irinajg]

А за 1-ый кв. не было раздела 4, я его только сейчас буду заполнять и подавать. А попали эти с/ф в кн. покупок и в книгу продаж, так как эти суммы отражены в разделе 3 по строкам 100 и 120.(делала другая бухгалтер, поэтому я сейчас и разбираюсь)

[Тоня]

так как эти суммы отражены в разделе 3 по строкам 100 и 120

По с/ф за 1 кв. восстановлен НДС в стр. 100 и сразу же принят к вычету в 120? И при этом эти с/ф относятся к подтверждаемым сейчас экспортным отгрузкам?

[Irinajg]

Получается, что так! И что делать теперь? Видимо те суммы должны были только в этом квартале быть, а в 1-ом нет?!

[Тоня]

те суммы должны были только в этом квартале быть

Да.

[Irinajg]

Еще раз хочу уточнить: во 2-ом кв. я включаю в книгу покупок с/ф по экспортным отгрузкам (сумма из стр.030 разд.4), а в книгу продаж с/ф с 0% ставкой (стр. 020 разд.4), правильно?

[Тоня]

Да.

[Irinajg]

Ух, в очередной раз спасибо!!

[Irinajg]

При формировании кн. продаж не могу понять, какой код вида операции должен стоять по с/ф с 0% ставкой (экспорт), все-таки 01 наверное?

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при предоставлении документов, подтверждающих экспорт( ДТ, манифест, коносамент, поручение на погрузку) , вместе с Декларацией по НДС нужно ли предоставлять переводы коносамента и манифеста? И второй вопрос. Таможенные органы, при проставлении отметки о дате фактического вывоза товара указали и дату, когда сотрудник эту отметку ставил : "Товар вывезен в количестве ..., Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г" Можно ли документы с такой отметкой предоставить в подтверждение экспорта вместе с Декларацией за второй квартал 2015 года или уже только с Декларацией за третий квартал?

[Аноним]

...Дата вывоза 23 июня 2006г. ,Инспектор Иванов подпись, 09 июля 2015г"

Извините, опечатка : Дата вывоза 23 июня 2015г.

[Тоня]

Имхо

за третий квартал

, вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали"

нужно ли предоставлять переводы

Как хотите. Да и что там переводить? Если только наименование груза, всё остальное вполне читабельно на латинице.

[Аноним]

Имхо
, вероятность отказа велика, будут говорить, что"на 30.06. вы документы еще не собрали"

Тоня, спасибо большое! Так и подумала, что "пнут" обязательно на следующий квартал, тем более есть НДС к возмещению из бюджета.
Если можно ещё вопрос. Под эту экспортную отгрузку был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г. В какой Декларации необходимо подтвердить фактический экспорт товара, чтобы избежать начисления НДС с авансов: 1) в декларации за 3 квартал 2015г. ( по сроку 25 октября 2015г.) или в отдельной уточненной декларации , в срок не позднее 10 сентября 2015г.?

[Тоня]

был получен аванс 10 марта 2015г. 180 дней истекает , грубо прикидывая, 10 сентября 2015 г.

Какая связь между авансом и 180ю днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.

[Irinajg]

Скажите пожалуйста как быть, если по 3-му разделу ндс к уплате получился, а в разделе 4 к возмещению большая сумма и в результате получается в 1-ом разделе - к возмещению соответственно, не нужно платить ндс, который в разделе 3, документы только подали на подтверждение ставки 0, ведь не известно какой будет ответ?!

[Аноним]

Какая связь между авансом и 180 днями? Срок сбора идет с момента помещения под процедуру экспорта.

Летняя жара плохо действует (( Спасибо огромное! Пойду ещё раз в любимый НК РФ загляну :-)

[Тоня]

не нужно платить ндс, который в разделе 3

Вы видите в разделе 3 строку "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет..."?

[Irinajg]

Как раз в разделе 3 в стр.200 стоит сумма к уплате в бюджет. А в разделе 1 в строке 050 стоит сумма уже к возмещению с учетом раздела 4.

[Тоня]

Ну так а куда данные из нее попадают, следуя Порядку заполнения декларации? В раздел 1. И на основании этих данных отражается налоговое обязательство.

[Hoder]

Доброго дня, может конечно на этот вопрос уже отвечали... Не подскажете как подтверждать экспорт при электронном декларировании. Первый раз столкнулись. Распечатываем декларацию на бумаге сами и заверяем ее сами? А на CMR отметка "Товар выпущен" должна быть, мы же электронно декларировали?

[дядя Вова]

не сами, а там орган по вашему заявлению. CMR не обязательна отметка

[Евгений_не]

Добрый день!

Казахский клиент ремонтирует свое оборудование у нас в РФ. Перечисляет аванс - нужно ли выставлять сч/фактуру на аванс (18/118), и учитывать по строке 070 (суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок) раздела 3 декларации?

[Тоня]

Нужно. Для вас это обычная реализация.

[Евгений_не]

спасибо

[Irinajg]

Может кто поделится опытом по поводу возмещения НДС (получился ндс к возмещению из-за экспорта раздел 4), отвезли в налоговую подтверждающие документы и даже файл им заполнили на флэшке передали, инспектор была приятно удивлена, потом позвонила нам сама и сказала, чтобы мы убрали какую-нибудь с/ф, чтобы ндс получился к уплате, я сказала, что ничего не смогу сделать, т.к. суммы у нас в 4 разделе очень большая (8 млн.), тогда она говорит, что будет проверка всех документов, и не только экспорта, типо, ждите! А если мы хотели бы, чтобы нам эту сумму ндс не возмещали, а заесть её в счет дальнейших отгрузок, то как быть? - это только после проверки они принимают решение или сейчас можно им сообщить об этом? Просто в августе мы импортируем товар из Армении и надо будет налог платить косвенный, так вот нельзя ли зачесть нам сразу?

[Ташик777]

будет проверка всех документов, и не только экспорта,

при наличии 4 раздела, проверка всех документов( и 3 раздела) будет всегда. мое мнение - не убирать.

так вот нельзя ли зачесть нам сразу

думаю что нет. камералка по второму кварталу еще не закончится же. и у вас переплаты/к возврату нет ничего .

[Irinajg]

Но, как я понимаю, они просто запрос пришлют с требованием предоставить еще дополнительно какие-то документы, или могут прямо выездную проверку устроить?

[Ташик777]

Irinajg, да глупости, какая выездная!!! стандартное требование по документам по внутреннему рынку. Еще меньше чем экспорт подтверждаете. В последнее время приходит на следующий день после сдачи декларации - по электронке.

[Irinajg]

Спасибо за информацию! Так по поводу возмещения суммы ндс, какое решение принимает налоговая - возвращают обычно (если все нормально с документами) или предлагают написать запрос на зачет в счет дальнейших расчетов? У вас была такая ситуация?

[Hoder]

У нас бы где то в конце сентября, начале октября позвонили из отдела который деньги возвращает и спросили как мы хотим распорядиться возмещением: вернуть на расчетный счет или оставить. По умолчанию обычно оставляют в зачет

[Irinajg]

Спасибо за ответы всем, будем ждать вердикт!