44 закрывается на 84

[Анжелика Ник]

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса. я тгда еще только начинал практиковаться в бухгалтерии и в 7.7 был УСН,

УСН в 2011 году.. начиная с 2012 года на ОСНО?

[ZloiBuhgalter]

7.7 нет в живых. 60 рублей добавил для схождения баланса.

Исправляй свой косяк.

[Русяй]

Да с 2012 года ОСНО, как исправить косяк? зайти в 31 декабря 11 года и подправить? а как же баланс? или сейчас уже это не свято?

[ZloiBuhgalter]

31 декабря 11 года и подправить? а как же баланс?

1. Никогда не надо ПРОДОЛЖАТЬ работу в 1С если счёт 000 не в порядке.

2.
а) Возьмите оборотку в КОПЕЙКАХ на 1.1.2013 и посмотрите ГДЕ рвёт. (да, дорогой, калькулятор ещё никто не отменял. Актив = пассиву должен быть даже в копейках)
б) "обрёжьте" базу 1С на 31.12.2012 (обрезалки типовой нет, это к программистам. Или начните пустую базу перенеся остатки и справочники на 31.12.2012)
в) входящими остатками на конец 31.12.2012 откорректируйте нужный счёт.
г) Так как сдаёте баланс в тысячах, этого видно не будет.

[Русяй]

1. Никогда не надо ПРОДОЛЖАТЬ работу в 1С если счёт 000 не в порядке.

2.
а) Возьмите оборотку в КОПЕЙКАХ на 1.1.2013 и посмотрите ГДЕ рвёт.
б) "брежте" базу 1С на 31.12.2012
в) входящими остатками на конец 31.12.2012 откорректируйте нужный счёт.
г) Так как сдаёте баланс в тысячах, этого видно не будет.

Не все сразу понял, по-тихоньку разберусь.

[Анжелика Ник]

хм.. если все остальные счета правильные.. я бы откорректировала 84 счетом остатки на 01.01.12

[Русяй]

хм.. если все остальные счета правильные.. я бы откорректировала 84 счетом остатки на 01.01.12

я тоже об этом думал.

[ZloiBuhgalter]

Немного уточнил пост. Может ТАК понятнее.

[Русяй]

Немного уточнил пост. Может ТАК понятнее.

Спасибо, большое.

[Аноним]

Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?

вы уж написали бы что сделали, а то решили и на этом все

[Аноним]

Всем большое спасибо за участие!!! Спасибо за терпение. С этой проблемой разобрались, косяки действительно были наши. Только теперь другая проблема.... Декларация по налогу на прибыль заполняется правильно, а в ОСВ на 68 счете налог начисляется совсем маленький. Может, кто-то подскажет на что обратить внимание, где ошибки искать?

вот и у меня вопрос, как решили проблему, тоже самое тянется с 2012 года, голову сломала